| DFB0175/23 |
Umývacia misa, pláštenky a zástera |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Detail - Hair style s.r.o. |
29211701 |
|
227,08 € |
23.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
267,21 € |
22.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
Stavebné a elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EL KOL s.r.o. |
55193722 |
|
5 880,00 € |
22.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
Mesačná kontrola EPS za 05.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
18.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
Odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
18.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
798,48 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
419,82 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
952,36 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
57,60 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
346,82 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
Kuchynské batérie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
497,54 € |
17.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
675,44 € |
17.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
Terénne úpravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Michal Pollák |
53102649 |
|
140,00 € |
16.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/23 |
Príspevok zo SF na zahrnaičnú dovolenku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HELLAS TRAVEL, s.r.o. |
36246115 |
|
600,00 € |
16.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HELLAS TRAVEL, s.r.o. |
36246115 |
|
7 569,81 € |
16.05.2023 |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
Priesady |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
FENIFE s. r. o. |
53579887 |
|
33,06 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
Vývoz fekálií za 04.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
768,00 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
Murárske a maliarske práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EL KOL s.r.o. |
55193722 |
|
2 865,00 € |
15.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
Technická správa budov za 05.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
285,60 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
236,19 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
Školenie zásady stravovania |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ing. Miriam Varšová |
47049707 |
|
156,50 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
Výmena vložky zámku do dverí, zhotovanie kľúčov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
KOJNOK, s. r. o. |
45367469 |
|
350,00 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
Voda 06.04.2023 - 05.05.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
189,04 € |
09.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
Odber kuchynského odpadu za 04.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
09.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
Prevádzka webovej stránky za 04.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
09.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
306,48 € |
09.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
Elektrická energia za 04.2023 - preplatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-35,40 € |
09.05.2023 |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
Demontáž a montáž - plastové dvere |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
7 479,85 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
396,00 € |
05.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
Mobilné služby za 04.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
171,74 € |
04.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
