| DFB0199/23 |
Technická správa budov za 06.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
285,60 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS za 06.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
633,60 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
Vývoz fekálií za 05.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
864,00 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/23 |
Následná certifikát |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
48,00 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/23 |
Výmena vonkajších dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
1 800,00 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/23 |
Prevádzka webovej stránky za 05.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
08.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 416,31 € |
08.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/23 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
420,00 € |
08.06.2023 |
|
|
17.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
Pevná linka za 05.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,67 € |
07.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
Mobilné služby za 05.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
188,37 € |
07.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
Voda 06.05.2023 - 05.06.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
206,35 € |
07.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
Výmena dverí |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
For Home Development s.r.o. |
52021718 |
|
11 983,00 € |
07.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
Odber kuchynského odpadu za 05.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
07.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
Kurz Etikety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HONOR GATE s.r.o. |
51334062 |
|
300,00 € |
07.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
Elektrická energia za 05.2023 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
28,45 € |
07.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
1 212,06 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
813,23 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
598,42 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
Tepelná energia za 06.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 573,64 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
Plyn za 06.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 086,92 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
248,79 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
2 302,34 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
Elektrická energia za 06.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 162,08 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
28,02 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
Preventívne prehliadky zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BENAM s.r.o. |
46840052 |
|
310,00 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
145,20 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
609,40 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
1 986,73 € |
26.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
Výmena interiérových žalúzie a sieťové dvere |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
384,10 € |
26.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
467,42 € |
26.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
