| DFB0430/23 |
Opakovaná úradná skúška výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Asztaloš - ROVEL |
36978663 |
|
552,00 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
196,34 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
131,30 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
240,94 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
249,64 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/23 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
792,74 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 278,35 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/23 |
Elektrická energia za 11.2023 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
112,45 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/23 |
Prevádzka webovej stránky za 11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
05.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/23 |
Služby pevnej siete za 11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
130,94 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/23 |
Mobilné služby za 11.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
181,16 € |
04.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/23 |
Seminár manažérske vzdelávanie vedúcich zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
119,00 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/23 |
TE za 12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 573,64 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/23 |
Plyn za 12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 086,92 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
357,52 € |
01.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0417/23 |
Elektrická energia za 12.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 162,08 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/23 |
Zdravotnícky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lipt, s. r. o. |
45571686 |
|
270,89 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/23 |
Zdravotnícky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
165,70 € |
01.12.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
224,92 € |
01.12.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/23 |
demontáž a montáž svietidiel |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
360,00 € |
29.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 769,75 € |
29.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/23 |
Seminár: Nový prístup k rozvoju Manažérskych a komunikačných zručností |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PROEKO, s.r.o. |
35900831 |
|
109,00 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/23 |
Merač tepla |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 698,98 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
778,65 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
1 141,83 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
42,07 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
31,92 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
122,02 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/23 |
rohože |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
449,86 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
117,50 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
