| DFB0342/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
192,81 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
66,29 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
242,81 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
14,00 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/22 |
Školenie VEMA pre začiatočníkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
396,96 € |
03.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
226,41 € |
03.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
579,08 € |
03.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
839,26 € |
03.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
234,24 € |
03.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
115,20 € |
03.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
118,61 € |
03.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/22 |
Elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Richard Kolárik - EL KOL |
51932407 |
|
1 960,00 € |
03.10.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Filip Pavel, Rozličný tovar |
34737561 |
|
917,55 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
280,00 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/22 |
Notebook |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
E LINKX a.s. |
25847180 |
|
1 659,00 € |
30.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/22 |
Faktúra za mobil na paušál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
275,00 € |
30.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/22 |
Faktúra za mobil na paušál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
265,00 € |
30.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/22 |
Faktúra za mobil na paušál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
265,00 € |
30.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/22 |
Faktúra za mobil na paušál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
907,00 € |
30.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/22 |
Faktúra za mobil na paušál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
265,00 € |
30.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/22 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
766,80 € |
27.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/22 |
Seminár PAM 37.03 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
27.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/22 |
Voda 17.08.2022 - 16.09.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
223,12 € |
27.09.2022 |
|
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
76,80 € |
23.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
117,46 € |
22.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
211,33 € |
22.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/22 |
Predpatné 2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca,s.r.o. |
36371271 |
|
34,00 € |
22.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ftáčnik Gabriel |
44359136 |
|
86,40 € |
21.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
148,31 € |
21.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
230,20 € |
21.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
