Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0134/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 055,38 € 03.05.2022 07.05.2022 Faktúra
DFB0132/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 6,00 € 03.05.2022 07.05.2022 Faktúra
DFB0135/22 Toner Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 CBC Slovakia, s.r.o. 44773293 504,00 € 03.05.2022 07.05.2022 Faktúra
DFO0005/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 1 690,64 € 03.05.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0130/22 Voda 17.03.2022 - 16.04.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 206,95 € 28.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB0131/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 467,64 € 28.04.2022 03.05.2022 Faktúra
DFB0129/22 Technická správa budov za 04.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 410,40 € 26.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFB0128/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 225,96 € 26.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFB0127/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 121,50 € 26.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFB0125/22 Party stan Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Párty Stany - Jičín s.r.o. 03440818 2 524,23 € 25.04.2022 Faktúra
DFB0124/22 Mesačná kontrola EPS za 04.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 156,00 € 25.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFB0126/22 Škridla Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Stavebniny Skalica s. r. o. 36673722 1 185,06 € 25.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFB0123/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 169,02 € 21.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DFB0120/22 Servis výťahu 01.04.2022 - 30.06.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 KONE s.r.o. 31359884 309,49 € 21.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DFB0122/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 78,62 € 21.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DFB0121/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 171,50 € 21.04.2022 26.04.2022 Faktúra
DFO0004/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 2 091,70 € 21.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0119/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 58,71 € 14.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFB0118/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 54,41 € 14.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFB0117/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 84,53 € 14.04.2022 22.04.2022 Faktúra
DFB0113/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 196,93 € 13.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFB0114/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 469,39 € 13.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFB0116/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 156,16 € 13.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFB0115/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 261,36 € 13.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFB0110/22 Elektrická energia za 03.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 214,64 € 11.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFB0109/22 Zneškodnenie odpadu Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 FCC Trnava s.r.o. 31449697 54,60 € 11.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFB0112/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 36,20 € 11.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFB0111/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 47,38 € 11.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFB0108/22 Prevádzka webovej stránky za 03.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 r65 studio s.r.o. 46615776 29,00 € 11.04.2022 20.04.2022 Faktúra
DFB0106/22 Pevná linka za 03.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 106,82 € 08.04.2022 13.04.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »