| DFB0376/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
122,05 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
46,56 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
85,52 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/22 |
Technická správa budov za 10.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
410,40 € |
19.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/22 |
Rukavice vinyl L |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MUTEK group s.r.o. |
47704438 |
|
765,00 € |
19.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/22 |
Kamenivo 16-32 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o. |
44669372 |
|
446,40 € |
19.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
189,60 € |
19.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
172,13 € |
17.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
305,61 € |
17.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
139,48 € |
17.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/22 |
Prevádzka webovej stránky za 09.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
17.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
183,58 € |
14.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
44,00 € |
14.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/22 |
Mesačná kontrola EPS za 10.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
12.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/22 |
Filtre do čističiek vzduchu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZEPTER SLOVAKIA spol. s r.o. |
31323570 |
|
1 960,00 € |
12.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/22 |
Elektrická energia za 09.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 852,57 € |
10.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/22 |
Internet za 10.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
180,00 € |
10.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
702,11 € |
07.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 234,05 € |
07.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/22 |
Pevná linka za 09.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
105,59 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/22 |
Odvoz odpadov za 09.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
648,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
86,40 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/22 |
Odber kuchynského odpadu za 09.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
32,20 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
123,90 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
682,37 € |
05.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/22 |
Plyn za 10.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
530,40 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/22 |
TE za 10.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 718,41 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
|
720,92 € |
04.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/22 |
Mobilné služby, akontácia, parkovné, splátka za mobil |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 081,20 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
