Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0163/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 213,36 € 20.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0162/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 165,28 € 20.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0161/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 137,67 € 20.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0159/22 Školenie Zákonník práce 2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 EKON - perfekt s.r.o. 31394434 84,00 € 16.05.2022 17.05.2022 Faktúra
DFB0160/22 Pokrývačské práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Peter Riška 43054188 3 000,00 € 16.05.2022 21.05.2022 Faktúra
DFB0156/22 Mesačná kontrola EPS za 05.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 156,00 € 13.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB0157/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 549,45 € 13.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB0158/22 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 GE GASTRO s.r.o. 53483944 57,00 € 13.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB0155/22 Prevádzka webovej stránky za 04.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 r65 studio s.r.o. 46615776 20,00 € 12.05.2022 18.05.2022 Faktúra
DFB0150/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 183,91 € 11.05.2022 14.05.2022 Faktúra
DFB0152/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 147,62 € 11.05.2022 14.05.2022 Faktúra
DFB0151/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 116,26 € 11.05.2022 14.05.2022 Faktúra
DFB0154/22 Elektrická polohovateľná posteľ Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Meditech SK, s.r.o. 46964690 2 004,00 € 11.05.2022 14.05.2022 Faktúra
DFB0153/22 Kamenivo Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Uhoľné sklady Šaštín, s.r.o. 44669372 129,06 € 11.05.2022 14.05.2022 Faktúra
DFB0149/22 Plyn za 05.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 530,40 € 10.05.2022 14.05.2022 Faktúra
DFB0148/22 TE za 05.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 718,41 € 10.05.2022 14.05.2022 Faktúra
DFB0147/22 Terénne úpravy Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Michal Pollák 53102649 40,00 € 10.05.2022 14.05.2022 Faktúra
DFB0146/22 Odber kuchynského odpadu za 04.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 09.05.2022 14.05.2022 Faktúra
DFB0143/22 Elektrická energia za 04.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 853,71 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB0142/22 Pevná linka za 04.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 104,18 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB0145/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 25,00 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB0144/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 131,47 € 06.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DFO0006/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 1 930,22 € 05.05.2022 11.05.2022 Faktúra
DFB0141/22 Vývoz fekálií za 04.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 576,00 € 05.05.2022 13.05.2022 Faktúra
DFB0137/22 Mobilné služby za 04.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 88,50 € 04.05.2022 07.05.2022 Faktúra
DFB0138/22 Internet za 05.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 R&S Computer, s.r.o. 36281590 180,00 € 04.05.2022 07.05.2022 Faktúra
DFB0140/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 97,14 € 04.05.2022 07.05.2022 Faktúra
DFB0139/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 85,38 € 04.05.2022 07.05.2022 Faktúra
DFB0136/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 213,64 € 03.05.2022 07.05.2022 Faktúra
DFB0133/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 302,92 € 03.05.2022 07.05.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »