Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0189/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 90,41 € 07.06.2022 10.06.2022 Faktúra
DFB0188/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 382,55 € 07.06.2022 10.06.2022 Faktúra
DFO0010/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 318,33 € 07.06.2022 15.06.2022 Faktúra
DFB0183/22 Mobilné služby za 05.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 92,00 € 06.06.2022 10.06.2022 Faktúra
DFB0187/22 Vývoz fekálií za 05.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 648,00 € 06.06.2022 10.06.2022 Faktúra
DFB0186/22 Dezinsekcia priestorov Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 CHEMIKO-K.Bäuml 35495545 292,40 € 06.06.2022 10.06.2022 Faktúra
DFB0184/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 r65 studio s.r.o. 46615776 20,00 € 06.06.2022 10.06.2022 Faktúra
DFB0185/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 6,40 € 06.06.2022 10.06.2022 Faktúra
DFO0009/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SEMIS TRADE, s.r.o. 36272396 296,40 € 03.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFB0182/22 Internet za 06.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 R&S Computer, s.r.o. 36281590 180,00 € 03.06.2022 10.06.2022 Faktúra
DFB0181/22 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SEMIS TRADE, s.r.o. 36272396 295,20 € 02.06.2022 07.06.2022 Faktúra
DFB0180/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 143,17 € 02.06.2022 07.06.2022 Faktúra
DFB0179/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 224,49 € 01.06.2022 07.06.2022 Faktúra
DFB0178/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 279,42 € 01.06.2022 07.06.2022 Faktúra
DFB0177/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 260,67 € 01.06.2022 07.06.2022 Faktúra
DFB0176/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 436,49 € 01.06.2022 07.06.2022 Faktúra
DFB0175/22 Nábytok Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Meditech SK, s.r.o. 46964690 2 509,00 € 01.06.2022 07.06.2022 Faktúra
DFO0008/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Müller Bus s.r.o. 51478447 365,40 € 01.06.2022 09.06.2022 Faktúra
DFB0173/22 Kancelárske kreslo Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 B2B Partner s.r.o. 44413467 319,20 € 30.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0174/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 73,50 € 30.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFB0172/22 Oprava potrubia k fontáne Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Peter Opalek 35295015 650,00 € 30.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFB0171/22 Voda 17.04.2022 - 16.05.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 198,18 € 27.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFB0168/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 173,27 € 26.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0167/22 Technická správa budov za 05.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 410,40 € 26.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0166/22 Tréningový seminár "Mindset - nastavenie mysle II." Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci 34558641 840,00 € 26.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0170/22 Interiérové žalúžie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ROJA GROUP s.r.o. 45894400 1 536,40 € 26.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFB0169/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 761,77 € 26.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFO0007/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová 41945131 351,00 € 24.05.2022 01.06.2022 Faktúra
DFB0165/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SLOVEX-Štefan Vacula 43287247 199,80 € 20.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFB0164/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 99,47 € 20.05.2022 31.05.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »