| DFB0405/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
264,62 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
163,63 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
360,00 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/22 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
2 722,57 € |
04.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/22 |
Mobilné služby za 10.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
158,37 € |
04.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
212,20 € |
04.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/22 |
Internet za 11.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
180,00 € |
04.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/22 |
Vývoz fekálií za 10.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
648,00 € |
04.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/22 |
Voda za 17.09.2022 - 16.10.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
178,24 € |
04.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
350,66 € |
04.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 273,05 € |
04.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/22 |
Rozbor vody |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Water Solutions Slovakia s.r.o. |
48236454 |
|
238,00 € |
04.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/22 |
Dvere |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
1 127,93 € |
04.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/22 |
Údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
3 325,11 € |
04.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/22 |
Školenie Daňový bonus na dieťa a legislatívne zmeny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
|
178,00 € |
28.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
66,61 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
92,52 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
314,08 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
147,70 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/22 |
Plachty na altán |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AUTOPLACHTY, s.r.o. |
36247430 |
|
1 475,00 € |
25.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/22 |
Vypracovanie technického riešenia a statický posudok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ing. Peter Špánik, PhD. |
43391656 |
|
250,00 € |
25.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/22 |
Servis PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
120,00 € |
25.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/22 |
Zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
37,20 € |
25.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/22 |
Čistenie kanaliácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bakan Lukáš |
46695842 |
|
130,00 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/22 |
Odstránenie závad na haciacich prístrojoch |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
75,24 € |
21.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
161,42 € |
21.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/22 |
Terénne úpravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Michal Pollák |
53102649 |
|
40,00 € |
21.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Alena Vaculová |
37170040 |
|
137,00 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
798,29 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
136,40 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
