Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0217/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 605,15 € 01.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0222/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 484,65 € 01.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0218/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 248,89 € 01.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0216/22 Servis práčok IPSO Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pragoperun SK 35901896 122,40 € 29.06.2022 02.07.2022 Faktúra
DFB0215/22 Maliarske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ARTMIE, spol. s r.o. 36731684 537,02 € 29.06.2022 11.07.2022 Faktúra
DFB0214/22 Interiérové vybavenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 459,20 € 28.06.2022 30.06.2022 Faktúra
DFB0213/22 DHM ostatné Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 AKD s.r.o. 44865058 352,80 € 24.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFB0212/22 Technická správa budov za 06.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 410,40 € 23.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFB0211/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 418,52 € 22.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFB0209/22 Následný certifikát Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. 35840005 48,00 € 21.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0210/22 Odlievací prášok RAYSIN Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mgr. Tomáš Rencz - crafty.sk 43072160 30,78 € 21.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0206/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 186,80 € 21.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFB0208/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 90,44 € 21.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFB0207/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 228,54 € 21.06.2022 29.06.2022 Faktúra
DFB0205/22 Interiérové vybavenie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SCONTO Nábytok s.r.o. 44731159 1 329,70 € 14.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFB0204/22 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Professional support s.r.o. 51644801 1 098,94 € 14.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0203/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 58,82 € 14.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0202/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 40,60 € 14.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0201/22 Štvrťročná a mesačná kontrola EPS za 06.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 633,60 € 13.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0200/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 178,00 € 13.06.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0196/22 Elektrická energia za 05.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 923,39 € 09.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB0195/22 Pracovné odevy Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Sarana Pharm, s.r.o. 44718071 561,60 € 09.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB0199/22 Odber kuchynského odpadu za 05.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 09.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB0198/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 178,29 € 09.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB0197/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 296,40 € 09.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB0192/22 Pevná linka za 05.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 102,56 € 08.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB0193/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Ftáčnik Gabriel 44359136 64,80 € 08.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB0191/22 Plyn za 06.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 530,40 € 08.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB0190/22 TE za 06.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 718,41 € 08.06.2022 14.06.2022 Faktúra
DFB0194/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 660,08 € 08.06.2022 14.06.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »