| DFB0433/22 |
Oprava plynoveho zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
313,20 € |
21.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/22 |
Technická správa budov za 11.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
410,40 € |
18.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/22 |
Materiál na Pt |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
crafty.sk s.r.o. |
53027850 |
|
96,50 € |
18.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/22 |
Elektroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Richard Kolárik - EL KOL |
51932407 |
|
3 360,00 € |
18.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/22 |
VIPER AS4335C |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
L BAU s. r. o. |
44614527 |
|
1 618,80 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
42,01 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
149,84 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
77,70 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ftáčnik Gabriel |
44359136 |
|
86,40 € |
14.11.2022 |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/22 |
Školenie pracovníkov denná kontrola a obsluha EPS a HSP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
240,00 € |
14.11.2022 |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/22 |
Mesačná kontrola EPS za 11.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
14.11.2022 |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
534,87 € |
14.11.2022 |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
167,45 € |
14.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
252,28 € |
14.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
315,00 € |
14.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/22 |
Plyn za 11.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
530,40 € |
11.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/22 |
TE za 11.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 718,41 € |
11.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/22 |
DHM nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Onliner s.r.o. |
47990015 |
|
1 933,30 € |
11.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/22 |
Tréningový seminár "Kompetenčný model" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mgr. Mária Korčeková - Korčekovci |
34558641 |
|
840,00 € |
11.11.2022 |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/22 |
Terénne úpravy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Michal Pollák |
53102649 |
|
240,00 € |
10.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/22 |
Údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
913,16 € |
10.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/22 |
Energická energia za 10.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 931,24 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/22 |
Pevná linka za 10.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
106,99 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/22 |
PC zostava, monitor |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
1 158,00 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/22 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
1 803,56 € |
09.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
36,00 € |
08.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
602,15 € |
08.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/22 |
Odber kuchynského odpadu za 10.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
08.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
329,88 € |
08.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
940,63 € |
08.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
