Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0246/22 Mesačná kontrola EPS za 07.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 156,00 € 20.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB0245/22 Prevádzka webovej stránky za 06.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 r65 studio s.r.o. 46615776 20,00 € 20.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB0244/22 Studňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAX GARDEN s.r.o. 50283391 180,80 € 19.07.2022 20.07.2022 Faktúra
DFB0238/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 25,92 € 18.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB0237/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 223,05 € 18.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB0243/22 Eset licencie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ESET, spol. s r.o. 31333532 603,00 € 18.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB0242/22 Technická správa budov za 07.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 410,40 € 18.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB0239/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 552,11 € 18.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB0241/22 Servis výťahu 01.07.2022 - 30.09.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 KONE s.r.o. 31359884 309,49 € 18.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB0240/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 156,23 € 18.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB0236/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 216,36 € 14.07.2022 19.07.2022 Faktúra
DFB0235/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 511,24 € 14.07.2022 19.07.2022 Faktúra
DFO0013/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 AZOV s.r.o. 46924311 1 530,00 € 14.07.2022 20.07.2022 Faktúra
DFB0233/22 Služby v oblasti BOZP a OPP za prvý polrok 2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Marečková Iveta, Ing. 40767043 210,00 € 13.07.2022 19.07.2022 Faktúra
DFB0234/22 Odber kuchynského odpadu za 06.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 48,00 € 13.07.2022 19.07.2022 Faktúra
DFB0232/22 Pevná linka za 06.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 102,18 € 08.07.2022 19.07.2022 Faktúra
DFB0231/22 Elektrická energia za 06.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ZSE Energia, a.s. 36677281 2 815,72 € 07.07.2022 11.07.2022 Faktúra
DFB0230/22 Microsoft 365 SK (1rok) Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 R&S Computer, s.r.o. 36281590 377,00 € 07.07.2022 11.07.2022 Faktúra
DFB0229/22 Internet za 07.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 R&S Computer, s.r.o. 36281590 180,00 € 07.07.2022 11.07.2022 Faktúra
DFB0226/22 Vývoz fekálií za 06.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 648,00 € 07.07.2022 11.07.2022 Faktúra
DFB0228/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 204,48 € 07.07.2022 11.07.2022 Faktúra
DFB0227/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 48,80 € 07.07.2022 11.07.2022 Faktúra
DFO0012/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 UNITRADE MARKET s.r.o. 48029637 980,00 € 07.07.2022 14.07.2022 Faktúra
DFO0011/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 2 676,45 € 07.07.2022 14.07.2022 Faktúra
DFB0223/22 Mobilné služby za 06.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 92,00 € 06.07.2022 11.07.2022 Faktúra
DFB0225/22 Plyn za 07.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 530,40 € 06.07.2022 11.07.2022 Faktúra
DFB0224/22 TE za 07.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 718,41 € 06.07.2022 11.07.2022 Faktúra
DFB0219/22 Údržba budov Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ROJA GROUP s.r.o. 45894400 3 908,86 € 01.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0221/22 Potaviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 176,68 € 01.07.2022 07.07.2022 Faktúra
DFB0220/22 Voda 17.05.2022 - 16.06.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 213,14 € 01.07.2022 07.07.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »