| DFB0042/22 |
Elektrická energia 29.01.2022 - 31.01.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
222,47 € |
09.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
78,95 € |
09.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
579,97 € |
09.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
563,09 € |
09.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/22 |
Elektrická energia za 01.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 001,04 € |
08.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/22 |
Technická správa budov za 01.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
410,40 € |
08.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/22 |
Pevná linka za 01.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
107,99 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/22 |
Mobilné služby za 01.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,00 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
428,82 € |
03.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/22 |
Plyn za 02.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
530,40 € |
03.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/22 |
TE za 02.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 718,41 € |
03.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/22 |
Internet za 02.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
180,00 € |
03.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 398,34 € |
02.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ftáčnik Gabriel |
44359136 |
|
60,48 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
215,61 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/22 |
Vývoz fekálií za 01.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
648,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 345,22 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/22 |
Elektronická príručka "Slobodný prístup k informáciám" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
11,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/22 |
Vybudovanie a napojenie kanalizačného potrubia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bakan Lukáš |
46695842 |
|
980,00 € |
01.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/22 |
Výpustný kohútik |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GASTROMANIA CZ s.r.o |
28654684 |
|
92,61 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
208,80 € |
27.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
512,21 € |
27.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
81,97 € |
27.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
259,50 € |
27.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/22 |
Seminár PAM 37.00 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
27.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/22 |
Školenie PAMz |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
511,56 € |
27.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
151,01 € |
27.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
480,71 € |
27.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
586,68 € |
27.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/22 |
Vyúčtovanie plynu za 01.01.2021 - 31.12.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
390,92 € |
24.01.2022 |
|
|
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
