| DFB0069/22 |
Pevná linka za 02.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
113,14 € |
10.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/22 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
1 494,22 € |
10.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/22 |
OOB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Sarana fashion s.r.o. |
48298093 |
|
147,00 € |
10.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/22 |
Náhradné kovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
131,00 € |
10.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/22 |
Elektrická energia 01.02.2022 - 28.02.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 020,47 € |
09.03.2022 |
|
|
12.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ftáčnik Gabriel |
44359136 |
|
60,48 € |
09.03.2022 |
|
|
12.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
497,70 € |
09.03.2022 |
|
|
12.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
506,94 € |
09.03.2022 |
|
|
12.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/22 |
Odber kuchynského odpadu za 02.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
09.03.2022 |
|
|
12.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/22 |
Mobilné služby za 02.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,00 € |
07.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
72,00 € |
07.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
406,40 € |
07.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/22 |
Vývoz fekálií za 02.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
576,00 € |
07.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
154,35 € |
07.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
359,37 € |
07.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
497,42 € |
07.03.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0061/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 180,28 € |
07.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/22 |
Zväčšenie otvoru |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Miroslav Čermák |
46956166 |
|
370,00 € |
07.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/22 |
Internet za 03.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
180,00 € |
04.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/22 |
Plyn za 03.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
530,40 € |
03.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/22 |
TE za 03.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 718,41 € |
03.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
460,54 € |
23.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
197,69 € |
23.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/22 |
Technická správa budov za 02.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
410,40 € |
23.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/22 |
Prevádzka webovej stránky za 01.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
23.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/22 |
Voda 17.01.2022 - 16.02.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
183,65 € |
22.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/22 |
Mesačná kontrola EPS za 02.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
16.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
462,31 € |
16.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/22 |
Odber kuchynského odpadu za 01.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
60,00 € |
14.02.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
204,67 € |
11.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
