| DFB0102/22 |
Plyn za 04.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
530,40 € |
05.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/22 |
TE za 04.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 718,41 € |
05.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/22 |
Internet za 04.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
180,00 € |
05.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
32,00 € |
05.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
130,74 € |
05.04.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/22 |
TE vyúčtovanie od 01.01.2021 - 31.12.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 610,47 € |
05.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/22 |
Vývoz fekálií za 03.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
648,00 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
222,72 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
967,01 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 205,54 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/22 |
Deratizácia priestorov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
167,20 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/22 |
Online seminár FIN výkazy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
01.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
739,62 € |
30.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/22 |
Seminár PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
30.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/22 |
Seminár k novele zákona o finančnej kontrole |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
|
106,80 € |
29.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
96,00 € |
29.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/22 |
Technická správa budov za 03.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
410,40 € |
28.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/22 |
Tréningový seminár "Mindset - nastavenie mysle" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
60,00 € |
28.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/22 |
Preventívne prehliadky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BENAM s.r.o. |
46840052 |
|
280,00 € |
28.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/22 |
Prevádzka webovej stránky za 02.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
25.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/22 |
Seminár Krízový manažment v sociálnych službách |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Tabita, s.r.o. |
36408760 |
|
1 575,00 € |
24.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
297,12 € |
23.03.2022 |
|
|
26.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/22 |
Voda 17.02.2022 - 16.03.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
180,00 € |
23.03.2022 |
|
|
26.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
384,51 € |
23.03.2022 |
|
|
26.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
191,17 € |
22.03.2022 |
|
|
26.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
274,22 € |
17.03.2022 |
|
|
26.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
27,50 € |
17.03.2022 |
|
|
02.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/22 |
OOB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Saradam s.r.o. |
46707689 |
|
150,50 € |
15.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/22 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS za 03.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
633,60 € |
14.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
211,96 € |
11.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
