| DFB0268/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
128,24 € |
05.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/22 |
Mobilné služby za 07.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,00 € |
04.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Alena Vaculová |
37170040 |
|
84,00 € |
03.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
859,86 € |
03.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
126,00 € |
03.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 252,50 € |
03.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/22 |
Odvoz odpadov za 07.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
576,00 € |
02.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/22 |
Odber kuchynského odpadu za 07.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
24,00 € |
02.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
265,66 € |
02.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
112,84 € |
02.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
9,00 € |
02.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/22 |
TE za 08.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 718,41 € |
01.08.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0259/22 |
Polohopisné zameranie časti oplotenia areálu DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
9G s.r.o. |
50147935 |
|
200,00 € |
01.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
246,83 € |
01.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/22 |
Odvoz kontajner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová |
34908145 |
|
313,06 € |
01.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/22 |
Oprava sušičky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pragoperun SK |
35901896 |
|
85,84 € |
01.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
660,19 € |
01.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 090,53 € |
01.08.2022 |
|
|
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/22 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
247,00 € |
01.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/22 |
Plyn za 08.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
530,40 € |
01.08.2022 |
|
|
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
272,00 € |
22.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
368,16 € |
22.07.2022 |
|
|
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
175,75 € |
21.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/22 |
Voda 17.06.2022 - 16.07.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
185,72 € |
21.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
37,18 € |
21.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/22 |
Mesačná kontrola EPS za 07.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
20.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/22 |
Prevádzka webovej stránky za 06.2022 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
20.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/22 |
Studňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAX GARDEN s.r.o. |
50283391 |
|
180,80 € |
19.07.2022 |
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
25,92 € |
18.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/22 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
223,05 € |
18.07.2022 |
|
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
