| DFB0357/21 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
307,32 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/21 |
Ročná kontrola EPS za 09.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
1 140,00 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
148,96 € |
14.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
145,70 € |
13.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/21 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
896,40 € |
09.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/21 |
Pevná linka za 08.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,20 € |
09.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
345,80 € |
09.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
414,29 € |
09.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/21 |
Preventívne prehliadky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BENAM s.r.o. |
46840052 |
|
280,00 € |
09.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/21 |
Odber kuchynského odpadu za 08.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
08.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/21 |
Prevádzka webovej stránky za 08.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
08.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/21 |
Mobilné služby za 08.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,00 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/21 |
Oprava výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Asztaloš - ROVEL |
36978663 |
|
720,00 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
206,85 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/21 |
Plyn za 09.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/21 |
TE za 09.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/21 |
Vývoz fekálií za 08.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
648,00 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/21 |
Internet za 09.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
180,00 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/21 |
Elektrická energia za 08.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
|
878,24 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/21 |
Technická správa budov za 08.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
325,20 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
390,53 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/21 |
Vizitky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LUNA - Tlačiareň |
18042228 |
|
51,00 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/21 |
Lieky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 700,82 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
4,50 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
569,55 € |
07.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
348,78 € |
03.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 152,29 € |
03.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Müller Bus s.r.o. |
51478447 |
|
153,24 € |
03.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
268,29 € |
02.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
157,24 € |
02.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
