| DFB0159/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
113,43 € |
22.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
586,39 € |
22.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
274,76 € |
20.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/21 |
Čistenie kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bakan Lukáš |
46695842 |
|
80,00 € |
16.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/21 |
Mesačná kontrola EPS za 04.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
15.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
234,93 € |
15.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/21 |
Odber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
72,00 € |
15.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
25,44 € |
14.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/21 |
Servis výťahu 01.04.2021 - 30.06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
299,92 € |
14.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
134,58 € |
13.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/21 |
Odber kuchynského odpadu za 03.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
13.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
200,20 € |
13.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
43,20 € |
12.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/21 |
Čistenie lapača tukov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Marosi Oliver |
44491182 |
|
460,00 € |
12.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/21 |
Mobilné služby za 03.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
101,39 € |
09.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
Pevná linka za 03.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,98 € |
09.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
472,06 € |
09.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/21 |
Internet za 04.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
15,00 € |
09.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
46,08 € |
09.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
107,36 € |
09.04.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
Plyn za 04.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
TE za 04.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
PC zostavy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
2 934,00 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
Elektrická energia za 03.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
|
937,92 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
Technická správa budov za 03.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
325,20 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
111,44 € |
07.04.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
Čistiace potreby - dezinfekcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
See trade, s.r.o. |
36354732 |
|
394,68 € |
06.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
Čistiace potreby - dezinfekcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
See trade, s.r.o. |
36354732 |
|
112,92 € |
06.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
145,08 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Dušan Vrablec |
37441329 |
|
55,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
