| DFB0188/21 |
Odber kuchynského odpadu za 04.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
11.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/21 |
Prevádzka webovej stránky za 04.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
11.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
424,40 € |
10.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/21 |
Servis počítačovej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
450,00 € |
10.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/21 |
PC zostavy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
2 841,00 € |
10.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/21 |
IS Cygnus 4-6/2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 065,01 € |
07.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/21 |
Pevná linka za 04.2021, VVN služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
238,07 € |
07.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/21 |
Pevná linka za 04.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
7,24 € |
07.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/21 |
Plyn za 05.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
07.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/21 |
TE za 05.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
07.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/21 |
Technická správa budov za 04.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
325,20 € |
07.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/21 |
Oprava automatickej práčky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pragoperun SK |
35901896 |
|
55,20 € |
07.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 909,90 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/21 |
Webinár: "Prezradíme Vám ako vyzerá cesta k úspešnému projektu" 13.05.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Grantexpert s.r.o. |
47454890 |
|
69,00 € |
06.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/21 |
Internet za 05.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
15,00 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/21 |
Elektrická energia za 04.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
|
908,89 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
752,20 € |
06.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/21 |
Mobilné služby za 04.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,00 € |
04.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
146,62 € |
04.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
272,97 € |
04.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
94,56 € |
04.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/21 |
Vývoz fekálií za 04.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
648,00 € |
03.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
128,20 € |
03.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
890,79 € |
03.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
195,20 € |
29.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ftáčnik Gabriel |
44359136 |
|
50,40 € |
28.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
206,12 € |
28.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/21 |
Voda 17.03.2021 - 16.04.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
186,08 € |
23.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
121,95 € |
23.04.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0162/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lark s.r.o. |
31415296 |
|
34,44 € |
23.04.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
