| DFB0246/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
284,74 € |
29.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/21 |
Oprava elektroinštalácie výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Asztaloš - ROVEL |
36978663 |
|
480,00 € |
24.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
119,74 € |
23.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/21 |
Voda 17.05.2021 - 16.06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
192,16 € |
23.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
363,96 € |
22.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
439,75 € |
22.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
245,44 € |
18.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/21 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
727,06 € |
18.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
211,08 € |
18.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/21 |
Dezinsekcia priestorov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
292,40 € |
17.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/21 |
Tréningový seminár "Cesta hrdinu DSS" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
840,00 € |
15.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/21 |
Elekroinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Richard Kolárik - EL KOL |
51932407 |
|
480,00 € |
15.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
34391509 |
|
307,25 € |
15.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
292,16 € |
11.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
141,59 € |
11.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/21 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS za 06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
633,60 € |
10.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/21 |
Pevná linka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
123,59 € |
09.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/21 |
Plyn za 06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
09.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/21 |
TE za 06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
09.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 048,39 € |
09.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/21 |
Prevádzka webovej stránky za 05.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
07.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/21 |
Mobilné služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,00 € |
04.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/21 |
Internet za 06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
15,00 € |
04.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/21 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
534,18 € |
03.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
621,91 € |
03.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/21 |
Vývoz fekálií za 05.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
648,00 € |
03.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
174,37 € |
03.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/21 |
Elektrická energia za 05.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
|
849,44 € |
03.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/21 |
Technická správa budov za 05.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
325,20 € |
03.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
19,55 € |
03.06.2021 |
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
