| DFB0551/21 |
Elektrická energia za 12.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 230,00 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/21 |
Pevná linka za 12.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
111,74 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/21 |
Mobilné služby za 12.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,00 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
128,28 € |
31.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/21 |
DHM ostatné |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
849,60 € |
30.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/21 |
Prístroje na rehabilitáciu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Sarana Pharm, s.r.o. |
44718071 |
|
1 841,45 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/21 |
Evakuačná podložka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Sarana Pharm, s.r.o. |
44718071 |
|
2 750,10 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/21 |
Zdravotnícke potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Sarana Pharm, s.r.o. |
44718071 |
|
2 570,40 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/21 |
Pracovná obuv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Saradam s.r.o. |
46707689 |
|
1 540,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/21 |
Laserová tlačiareň Canon |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Saradam s.r.o. |
46707689 |
|
1 699,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/21 |
Prevádzka webovej stránky za 12.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
30.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/21 |
Nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SCONTO Nábytok s.r.o. |
44731159 |
|
178,00 € |
29.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
1 245,27 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
48,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
555,83 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
646,89 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/21 |
Tašky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
233,60 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 155,96 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/21 |
Odvoz odpadov - kontajner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová |
34908145 |
|
240,94 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/21 |
Stroje na cvičenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Chal-Tec GmbH |
4020383257 |
|
1 049,80 € |
28.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/21 |
Zdravotnícke potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
127,40 € |
28.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/21 |
Vybúranie otvoru v nosnej stene |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Miroslav Čermák |
46956166 |
|
4 200,00 € |
28.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/21 |
Drôtený skriňový vozík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Kaiser+Kraft Slovensko |
36786080 |
|
1 260,00 € |
28.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/21 |
Vývoz fekálií za 12.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
648,00 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
123,00 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/21 |
Profylaktická prehliadka UPS Riello |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DTW, s.r.o. |
36831379 |
|
475,32 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/21 |
Voda 17.11.2021 - 16.12.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
189,73 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/21 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
1 659,23 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/21 |
Dodanie a pokladka laminátovej podlahy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ENTECH s.r.o. |
43800017 |
|
1 980,00 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/21 |
DHM ostatné |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
987,60 € |
28.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
