| DFB0011/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
147,12 € |
21.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
58,97 € |
21.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/20 |
Odber kuchynského odpadu za 12.2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
60,00 € |
21.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
532,46 € |
21.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
77,28 € |
21.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
MIK, s.r.o. EXPEDÍCIA |
34099514 |
|
485,09 € |
21.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
HURBAN trade, s.r.o. |
36238368 |
|
375,50 € |
17.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/20 |
Mesačná kontrola EPS za 01.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
17.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/20 |
Maliarske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
STAVCENTRUM A-Z, s.r.o. |
36358657 |
|
96,54 € |
16.01.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Vrbjarová Eva |
41602536 |
|
174,00 € |
16.01.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/20 |
Servis výťahu 01.01.2020 - 31.03.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
286,63 € |
14.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/20 |
Náplne do dávkovačov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
307,32 € |
14.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/20 |
Preventívne prehliadky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
BENAM s.r.o. |
46840052 |
|
156,00 € |
09.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/20 |
Plyn za 01/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
08.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/20 |
Tepelná energia za 01/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
08.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/20 |
Internet TarifH_20M za 01.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
15,00 € |
08.01.2020 |
|
|
15.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 559,48 € |
07.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Vrbjarová Eva |
41602536 |
|
87,00 € |
02.01.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
