| DFB0490/20 |
Upratovací vozík, nezerový vozík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
691,20 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/20 |
Vývoz fekálií za 11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
672,00 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
136,03 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/20 |
Technická správa budov za 11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
162,00 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 155,00 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/20 |
Vykonanie kontrolného auditu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
QSCert, spol. s r.o. |
36040631 |
|
900,00 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
247,68 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
33,58 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HURBAN trade, s.r.o. |
36238368 |
|
64,50 € |
02.12.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/20 |
Kuchynská linka s drezom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
nabbi, s.r.o. |
47484128 |
|
221,00 € |
30.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/20 |
Vysávač Rowenta |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
138,90 € |
30.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/20 |
TP link wifi, TP link switch, kábel |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
42,00 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
104,95 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
212,47 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
32,55 € |
30.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/20 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
722,40 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/20 |
Voda 17.10.2020 - 16.11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
220,13 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
584,11 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
183,37 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/20 |
Výmena plynového zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
2 079,00 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/20 |
Inštalatérske práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
235,00 € |
26.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/20 |
Darčekové poukážky zo SF |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
215,00 € |
25.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
755,11 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
221,89 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
117,31 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/20 |
Šatňové skrine |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
A J Produkty |
36268518 |
|
2 484,00 € |
25.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/20 |
Držiak mopu, výstražná tabuľa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
148,01 € |
24.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
16,50 € |
24.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
119,63 € |
24.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
322,91 € |
24.11.2020 |
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
