| DFB0038/20 |
Tonery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
1 096,80 € |
12.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
55,45 € |
12.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 276,63 € |
11.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/20 |
Prevádzka webovej stránky www.dssborskysvatyjur.sk za 01.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
10.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/20 |
Elektrická energia za 01.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 206,83 € |
06.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/20 |
Mobilné služby za 01.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,56 € |
06.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/20 |
Pevná linka za 01.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,57 € |
06.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/20 |
Plyn za 02.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
06.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/20 |
TE za 02.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
06.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/20 |
Internet TarifH_20M za 02.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
15,00 € |
06.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/20 |
PHM za 01.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
ND-A.Kratochvíl s.r.o. |
44745991 |
|
38,83 € |
06.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Hydinár a.s. |
31421792 |
|
128,45 € |
06.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Vrbjarová Eva |
41602536 |
|
87,00 € |
06.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
MIK, s.r.o. EXPEDÍCIA |
34099514 |
|
524,81 € |
05.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
185,55 € |
05.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
184,19 € |
05.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
HURBAN trade, s.r.o. |
36238368 |
|
28,80 € |
05.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/20 |
TP-Link Switch, kábel, servis |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
32,00 € |
03.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/20 |
Seminár VEMA PAM 35.00 zo dňa 28.01.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
VEMA, s.r.o. |
31355374 |
|
54,00 € |
03.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Vrbjarová Eva |
41602536 |
|
101,50 € |
03.02.2020 |
|
|
07.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Majster papier PhDr. Gabriela Spišiaková |
33768897 |
|
93,60 € |
31.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/20 |
Plyn za 02 - 12/2019 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
166,94 € |
30.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/20 |
Dvojdňový tréningový seminár "Leadership" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
120,00 € |
29.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
393,26 € |
29.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Hydinár a.s. |
31421792 |
|
159,67 € |
29.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
145,81 € |
27.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
561,48 € |
27.01.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Vrbjarová Eva |
41602536 |
|
95,00 € |
24.01.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/20 |
IS Cygnus 01 - 03/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
1 045,15 € |
22.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/20 |
Voda 17.12.2019 - 16.01.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
178,57 € |
22.01.2020 |
|
|
29.02.2020 |
|
|
Faktúra |
