| DFB0066/20 |
Technická správa budov za 02/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
162,00 € |
03.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
293,93 € |
03.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/20 |
PHM za 02.2020; olej, destilovaná voda |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
ND-A.Kratochvíl s.r.o. |
44745991 |
|
120,46 € |
03.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
413,45 € |
02.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/20 |
Voda 17.01.2020 - 16.02.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
195,42 € |
27.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/20 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
46,80 € |
26.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
MIK, s.r.o. EXPEDÍCIA |
34099514 |
|
38,71 € |
26.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
201,54 € |
26.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/20 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
921,74 € |
26.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
HURBAN trade, s.r.o. |
36238368 |
|
181,75 € |
26.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
HURBAN trade, s.r.o. |
36238368 |
|
311,80 € |
25.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/20 |
Dvojdňový tréningový seminár "Leadership" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
960,00 € |
24.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
LEONESS, s.r.o. |
46173641 |
|
578,18 € |
24.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
44,51 € |
24.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Hydinár a.s. |
31421792 |
|
57,60 € |
24.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/20 |
Mesačná kontrola EPS za 02.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
19.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/20 |
Zabezpečenie povinných činností za 01.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
162,00 € |
19.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
161,70 € |
18.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/20 |
Všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Holický Ján, PPD |
35297841 |
|
450,33 € |
18.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Vrbjarová Eva |
41602536 |
|
101,50 € |
17.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
1 114,84 € |
17.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/20 |
Oprava sušičky LS 195 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Pragoperun SK |
35901896 |
|
72,00 € |
14.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/20 |
Odber kuchynského odpadu za 01.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
72,00 € |
14.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
154,65 € |
13.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
226,62 € |
13.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
1 389,32 € |
13.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/20 |
Publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2020" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
39,00 € |
13.02.2020 |
|
|
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Vrbjarová Eva |
41602536 |
|
87,00 € |
13.02.2020 |
|
|
14.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
MIK, s.r.o. EXPEDÍCIA |
34099514 |
|
283,95 € |
13.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
190,39 € |
13.02.2020 |
|
|
27.03.2020 |
|
|
Faktúra |
