| DFB0092/20 |
Ochranné rúška |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
OCTAN plus s.r.o. |
34143050 |
|
300,00 € |
23.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Hydinár a.s. |
31421792 |
|
118,56 € |
20.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/20 |
Štvrťročná a mesačná kontrola EPS za 03/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
633,60 € |
19.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
472,44 € |
19.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/20 |
Údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
156,74 € |
18.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
MIK, s.r.o. EXPEDÍCIA |
34099514 |
|
578,53 € |
18.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
125,06 € |
18.03.2020 |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/20 |
Práčka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
OKAY Slovakia, spol. s.r.o. |
35825979 |
|
381,65 € |
17.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
96,48 € |
17.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
173,29 € |
16.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
235,35 € |
16.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
713,22 € |
16.03.2020 |
|
|
16.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
958,87 € |
12.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/20 |
Odber kuchynského odpadu za 02.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
96,00 € |
12.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/20 |
Vratka za toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
35882891 |
|
-69,60 € |
12.03.2020 |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
213,04 € |
10.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 005,62 € |
10.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/20 |
Mobilné služby za 02.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,91 € |
10.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/20 |
Pevná linka za 02.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,30 € |
10.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
35,70 € |
10.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/20 |
Náplne do dávkovačov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
307,32 € |
10.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/20 |
Prevádzka webovej stránky www.dssborskysvatyjur.sk za 02.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
10.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Vrbjarová Eva |
41602536 |
|
116,00 € |
09.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Šindler Juraj, MUDr. stomatológ |
36087688 |
|
585,00 € |
06.03.2020 |
|
|
09.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/20 |
Internet TarifH_20M za 03.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
15,00 € |
06.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Hydinár a.s. |
31421792 |
|
180,14 € |
06.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/20 |
Tepelná energia za 03/2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
04.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/20 |
Plyn za 03.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
04.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Vrbjarová Eva |
41602536 |
|
101,50 € |
03.03.2020 |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
133,48 € |
03.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
