| DFB0119/20 |
Pevná linka za 03.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
08.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/20 |
Odber kuchynského odpadu za 03.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
96,00 € |
08.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Hydinár a.s. |
31421792 |
|
223,49 € |
08.04.2020 |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
399,00 € |
08.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/20 |
Elektrická energia za 03.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
|
1 046,60 € |
07.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/20 |
Prevádzka webovej stránky www.dssborskysvatyjur.sk za 03.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
07.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/20 |
Školenie na diaľku 03.04.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
145,20 € |
06.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
MIK, s.r.o. EXPEDÍCIA |
34099514 |
|
114,74 € |
06.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/20 |
Internet TarifH_20M za 04.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
15,00 € |
06.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
|
125,62 € |
06.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/20 |
Plyn za 04.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
02.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/20 |
TE za 04.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
02.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Hydinár a.s. |
31421792 |
|
124,95 € |
02.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
HURBAN trade, s.r.o. |
36238368 |
|
389,10 € |
01.04.2020 |
|
|
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/20 |
Dezinfekcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
84,20 € |
01.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/20 |
Dezinfekcia na ruky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
GOOD SERVICE s.r.o. |
45428310 |
|
527,52 € |
01.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
204,63 € |
01.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/20 |
Technická správa budov za 03.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
162,00 € |
01.04.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
132,00 € |
31.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
750,63 € |
31.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
HURBAN trade, s.r.o. |
36238368 |
|
22,80 € |
31.03.2020 |
|
|
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
MIK, s.r.o. EXPEDÍCIA |
34099514 |
|
394,83 € |
27.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Melichar Pavol |
34908196 |
|
1 023,91 € |
27.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/20 |
Voda 17.02.2020 - 16.03.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
183,06 € |
25.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/20 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
G-GASTRO Gajdošíková Elena |
41433793 |
|
158,40 € |
25.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
966,94 € |
25.03.2020 |
|
|
23.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
148,82 € |
24.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/20 |
Deratizácia priestorov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
167,20 € |
24.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
567,34 € |
24.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Borskom Sv. Jure |
00655538 |
Hydinár a.s. |
31421792 |
|
57,60 € |
24.03.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
