| DFB0198/20 |
Technická správa budov za 05.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
162,00 € |
02.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
72,34 € |
02.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HURBAN trade, s.r.o. |
36238368 |
|
128,95 € |
02.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ftáčnik Gabriel |
44359136 |
|
504,00 € |
01.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
165,26 € |
01.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 316,43 € |
01.06.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
90,43 € |
29.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
1 239,13 € |
29.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/20 |
Čistenie lapača tukov, liquid - čistiaci prostriedok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Marosi Oliver |
44491182 |
|
460,00 € |
29.05.2020 |
|
|
04.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
432,02 € |
28.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
4,38 € |
28.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/20 |
Voda 17.04.2020 - 16.05.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
188,68 € |
27.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/20 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
484,60 € |
26.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/20 |
Kurz manažéra kvality v sociálnych službách |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
650,00 € |
26.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
263,43 € |
26.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
79,52 € |
26.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/20 |
Všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
34,50 € |
25.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
184,00 € |
25.05.2020 |
|
|
27.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
202,03 € |
25.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
202,03 € |
25.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
122,92 € |
21.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
137,76 € |
21.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HURBAN trade, s.r.o. |
36238368 |
|
386,94 € |
21.05.2020 |
|
|
25.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HURBAN trade, s.r.o. |
36238368 |
|
386,94 € |
21.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/20 |
Mesačná kontrola EPS za 05.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
20.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
117,33 € |
20.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
259,37 € |
20.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/20 |
Dezinsekcia priestorov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
292,40 € |
20.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
139,03 € |
19.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
103,46 € |
19.05.2020 |
|
|
20.06.2020 |
|
|
Faktúra |
