| DFB0255/20 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za prvý polrok 2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Marečková Iveta, Ing. |
40767043 |
|
210,00 € |
07.07.2020 |
|
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/20 |
Dezinfekčný prací prášok Ecodes |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LEONESS, s.r.o. |
46173641 |
|
448,80 € |
07.07.2020 |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vrbjarová Eva |
41602536 |
|
101,50 € |
06.07.2020 |
|
|
08.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
127,21 € |
03.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/20 |
Plyn za 07.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
03.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/20 |
TE za 07.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
03.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/20 |
Vývoz fekálií za 06.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
756,00 € |
03.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
170,76 € |
03.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/20 |
PVC Liana |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LIMEX ČR, s.r.o. |
51689839 |
|
461,70 € |
01.07.2020 |
|
|
14.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/20 |
Preprava PVC Liana |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Dopravné služby Stanislav Šimek |
51794756 |
|
20,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
340,48 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
110,86 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/20 |
Technická správa budov za 06.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
162,00 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
377,77 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 520,44 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/20 |
Všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BAL TIP Slovakia, s.r.o. |
36260428 |
|
38,93 € |
01.07.2020 |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
194,63 € |
01.07.2020 |
|
|
01.08.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/20 |
Náplne do dávkovačov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
307,32 € |
29.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
238,93 € |
26.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
294,86 € |
26.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
82,40 € |
25.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
171,60 € |
25.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/20 |
Knihy: Kvalita sociálnych služieb v kocke I, Kvalita sociálnych služieb v kocke II |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Tabita, s.r.o. |
36408760 |
|
40,00 € |
25.06.2020 |
|
|
29.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
VENTO BOHEMIA spol. s r.o. |
25825348 |
|
311,65 € |
25.06.2020 |
|
|
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/20 |
Voda 17.05.2020 - 16.06.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
166,21 € |
23.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
236,15 € |
22.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
148,91 € |
22.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
1 106,45 € |
22.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
88,59 € |
22.06.2020 |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/20 |
Vozík do skladu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Medipharm-služby s.r.o. |
36572900 |
|
166,97 € |
18.06.2020 |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
