| DFB0344/25 |
Vrecia do bezzápachových košov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
442,80 € |
22.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
339,49 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
698,96 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
51,23 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
Nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
2 067,04 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
Prenájom agregátu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ENERGY RENT Slovensko s. r. o. |
45252394 |
|
639,03 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
Filtre do čističky vzduchu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., organizačná zložka |
54992958 |
|
1 100,00 € |
15.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
Mesačná kontrola EPS za 10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
159,90 € |
15.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
206,62 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
Úlohy zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
100,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
451,40 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
Služby na úseku CO za III. štvrťrok 2025; školenie CO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
265,00 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
Elektrická energia za 15.09.2025 - 30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
626,50 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
Voda 06.09.2025 - 05.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
264,72 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
Technické činnosti budov za 10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
569,49 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
T.C.T., spol. s r.o. |
36742121 |
|
5 530,00 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 172,30 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
Odvoz odpadov za 09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 811,78 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
Zverejnenie pracovnej ponuky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
170,97 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
1 873,60 € |
07.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
Odber kuchynského odpadu za 09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
61,50 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
275,23 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
507,63 € |
07.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
Služby pevnej siete za 09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
126,54 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
Mobilné služby za 09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
194,86 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
Webinár "Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie v ZSS" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
59,00 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
Elektrická energia za 10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 205,00 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
415,00 € |
02.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
435,78 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
465,94 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
