Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0224/25 Nábytok Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MOB Interiér s.r.o. 44948271 2 454,00 € 22.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0223/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 471,62 € 22.07.2025 25.07.2025 Faktúra
DFB0221/25 DHM kuchynské Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. 52657906 365,24 € 21.07.2025 24.07.2025 Faktúra
DFB0220/25 Zverejnenie pracovnej ponuky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 489,54 € 21.07.2025 24.07.2025 Faktúra
DFB0219/25 Nábytok Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 B2B Partner s.r.o. 44413467 461,25 € 16.07.2025 19.07.2025 Faktúra
DFB0215/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 210,26 € 16.07.2025 19.07.2025 Faktúra
DFB0216/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 313,75 € 16.07.2025 19.07.2025 Faktúra
DFB0217/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 5,87 € 16.07.2025 19.07.2025 Faktúra
DFB0218/25 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SEMIS TRADE, s.r.o. 36272396 1 237,11 € 16.07.2025 19.07.2025 Faktúra
DFB0214/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 218,18 € 14.07.2025 17.07.2025 Faktúra
DFB0213/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 605,57 € 14.07.2025 17.07.2025 Faktúra
DFB0211/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 391,23 € 14.07.2025 17.07.2025 Faktúra
DFB0212/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 260,37 € 14.07.2025 17.07.2025 Faktúra
DFB0208/25 Odber kuchynského odpadu za 06.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 61,50 € 10.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0210/25 Služby v oblasti BOZP a OPP za prvý polrok 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Marečková Iveta, Ing. 40767043 215,25 € 10.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0209/25 Mesačná kontrola EPS za 07.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 159,90 € 10.07.2025 15.07.2025 Faktúra
DFB0206/25 Odvoz odpadov za 06.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 2 811,78 € 08.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0207/25 Plyn za 07.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 689,33 € 08.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFO0027/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. 55550827 781,48 € 08.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0205/25 Elektrická energia za 06.2025 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 encare, s.r.o. 52302555 -456,10 € 08.07.2025 17.07.2025 Faktúra
DFB0203/25 Voda 06.06.2025 - 05.07.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 222,93 € 07.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0204/25 Technické činnosti budov za 07.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 569,49 € 07.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0200/25 Služby na úseku CO za II. štvrťrok 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 BELJA, s.r.o. 36276634 90,00 € 04.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0198/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 622,48 € 04.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0199/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 191,78 € 04.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0201/25 Mobilné služby za 06.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 201,79 € 04.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0202/25 Pevná linka za 06.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 124,40 € 04.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DFB0197/25 TE za 06.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 854,41 € 03.07.2025 07.07.2025 Faktúra
DFB0196/25 Elektrická energia za 07.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 encare, s.r.o. 52302555 1 491,72 € 03.07.2025 07.07.2025 Faktúra
DFB0195/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 152,35 € 02.07.2025 07.07.2025 Faktúra