| DFB0087/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
869,13 € |
23.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
88,43 € |
23.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
259,65 € |
23.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
123,02 € |
23.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
Odvoz kontajner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová |
34908145 |
|
224,18 € |
20.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
Nerezový vozík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
|
129,00 € |
16.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
245,85 € |
16.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
264,41 € |
16.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HELLAS TRAVEL, s.r.o. |
36246115 |
|
2 979,00 € |
16.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
207,20 € |
14.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
Technická správa budov za 03.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
285,60 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
Štvrťročná a mesačná kontrola EPS za 03.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
633,60 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
TE za 03.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 573,64 € |
10.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
110,52 € |
10.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
179,11 € |
10.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
Prevádzka webovej stránky za 02.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
20,00 € |
10.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
119,00 € |
10.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
Služby PZS - dohľad nad pracovnými podmienkami |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Kubincová Monika, Mgr. |
52154921 |
|
300,00 € |
10.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
Dodávka a montáž prechodových líšt |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
JPK Integral Plus, s. r. o. |
46759760 |
|
120,00 € |
10.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
Pevná linka za 02.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,78 € |
08.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
150,24 € |
08.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
Odber kuchynského odpadu za 02.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
08.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
576,28 € |
07.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
168,85 € |
07.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
236,33 € |
07.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
8,25 € |
07.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
Mobilné služby za 02.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
154,12 € |
06.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 271,32 € |
02.03.2023 |
|
|
07.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/23 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
744,07 € |
02.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
Plyn za 03.2023 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 086,92 € |
01.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
