| DFB0183/25 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
649,44 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
154,76 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
NOMA - EU s. r. o. |
47655470 |
|
733,10 € |
11.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
Školenie "Ľudské práva v sociálnych službách - dobrá prax" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
1 200,00 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
418,53 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
640,46 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
529,03 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
44,03 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVAKIA WELCOME SERVICE s.r.o. |
47084448 |
|
123,00 € |
10.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
Oprava práčky BEKO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Digital Storm s. r. o. |
45475555 |
|
147,60 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Odber kuchynského odpadu za 05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
86,10 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Pracovná obuv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
356,46 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
Voda 06.05.205 - 05.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
252,33 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
Kontajner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová |
34908145 |
|
196,06 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Odvoz odpadov za 05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 531,34 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
Elektrická energia za 05.2025 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-355,56 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
Technické činnosti budov za 06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
569,49 € |
06.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
395,00 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
411,19 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
2 441,98 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Mobilné služby za 05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
176,56 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Pevná linka za 05.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
126,84 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
288,90 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
441,24 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
614,93 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
44,03 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 026,55 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. |
47538074 |
|
9 328,00 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 607,17 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
1 319,49 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
