| DFB0298/26 |
Všeobecný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
1 751,10 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
497,88 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
Kancelárska stolička |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
353,01 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
356,67 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/26 |
Kamerový systém |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LAGOM s.r.o. |
52489451 |
|
6 136,47 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
Posteľné obliečky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
2 177,10 € |
16.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
Ročná kontrola EPS za 09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
1 168,50 € |
16.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
Nitrilové rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
2 693,70 € |
16.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
177,37 € |
14.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
Úlohy zodpovednej osoby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
100,00 € |
14.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
Odber kuchynského odpadu za 07.2026 a 08.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
10.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
Elektrická energia za 08.2026 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
59,02 € |
10.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
439,12 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
Odvoz odpadov za 08.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 361,60 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
551,13 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
227,77 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
387,56 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
-50,27 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/26 |
Voda 06.08.2026 - 05.09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
291,08 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
Altán, sušiak na bielizeň |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
823,88 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
Výmena nefunkčného FI chrániča v rozvádzači |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
258,30 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/26 |
TE za 09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
682,26 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/26 |
Plyn za 09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
521,30 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
Pevná linka za 08.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,33 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/26 |
Elektrická energia 01.09.2026 - 15.09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 210,00 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Omrvinka s. r. o. |
46563075 |
|
1 574,77 € |
04.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/26 |
Mobilné služby za 08.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
183,43 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
365,00 € |
03.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
Odber kuchynského odpadu za 08.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
12,30 € |
03.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
Klimatizácia VIVAX ACP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Euroklíma, s.r.o. |
36560979 |
|
5 097,75 € |
03.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
