| DFB0454/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
16,34 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
184,95 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
383,41 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
217,36 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/24 |
Oprava umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
250,08 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/24 |
Faktúra za mobil na splátky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
493,00 € |
12.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
3 118,21 € |
11.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
Faktúra za mobil na splátky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 471,00 € |
11.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
746,70 € |
11.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/24 |
Faktúra za mobil na splátky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
493,00 € |
11.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/24 |
Faktúra za mobil na splátky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
493,00 € |
11.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/24 |
Faktúra za mobil na splátky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
493,00 € |
11.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/24 |
Technické činnosti budov za 11.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
362,40 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
Mesačná kontrola EPS za 11.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
252,93 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
24,29 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
478,03 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
189,50 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
211,46 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/24 |
Zodpovedná osoba |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Paedr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
100,00 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
Odvoz odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
1 080,00 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/24 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
1 951,16 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
Voda 06.10.2024 - 05.11.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
219,00 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
Odber kuchynského odpadu za 10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
96,00 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
Elektrická energia za 10.2024 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
489,55 € |
08.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
292,82 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/24 |
Preventívne prehliadky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BENAM s.r.o. |
46840052 |
|
360,00 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/24 |
Prenájom Aunoia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AUNOIA Pharma s. r. o. |
55325751 |
|
1 680,00 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/24 |
Mobilné služby za 10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
127,38 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/24 |
Pevná linka za 10.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
122,00 € |
04.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
