| DFB0411/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
21,25 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 267,82 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
30,66 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/25 |
Maliarske práce, výmena poškodených sadrokartónov vrátane materiálu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
17 207,70 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
341,39 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
475,57 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
Pohrebné trovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PEKAR ŠS s.r.o. |
52381048 |
|
976,00 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
Pohrebné trovy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PEKAR SR s.r.o. |
46765344 |
|
226,70 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
803,44 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
Preventívne lekárske prehliadky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BENAM s.r.o. |
46840052 |
|
600,00 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
Mesačná kontrola EPS za 11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
174,66 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
3 518,78 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
3 189,16 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
407,89 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
Vodoinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
999,00 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
202,78 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
Prehoz na sedačku |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
461,25 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
Prenájom agregátu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ENERGY RENT Slovensko s. r. o. |
45252394 |
|
613,18 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
Adaptér CAREVO, odtoková hadica CAREVO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. |
36679607 |
|
337,71 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
Rukavice nitrilové |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
2 204,41 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
Dezinfekcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
723,24 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
261,59 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
593,58 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
127,76 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/25 |
Darčekové poukážky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
5 090,00 € |
19.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
Oprava havarijného stavu strechy a izolácia terasy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ALITREX s.r.o. |
46958916 |
|
20 258,63 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
1 678,26 € |
14.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
Elektrická energia vyúčtovanie za 10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-77,43 € |
13.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
385,00 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
40,00 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
