Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFS0003/20 Darčekové poukážky zo SF Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 TESCO STORES SR, a.s. 31321828 215,00 € 25.11.2020 28.11.2020 Faktúra
DFB0469/20 Držiak mopu, výstražná tabuľa Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ADLERR, s.r.o. 36710369 148,01 € 24.11.2020 28.11.2020 Faktúra
DFB0466/20 Rukavice Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 325,00 € 23.11.2020 28.11.2020 Faktúra
DFB0461/20 Uvedenie kotla do prevádzky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Peter Jančovič 37284118 66,00 € 20.11.2020 28.11.2020 Faktúra
DFB0463/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SLOVEX-Štefan Vacula 43287247 213,80 € 20.11.2020 28.11.2020 Faktúra
DFB0462/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 131,14 € 20.11.2020 28.11.2020 Faktúra
DFB0465/20 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 OFFICE STAR, s.r.o. 46323546 145,86 € 20.11.2020 28.11.2020 Faktúra
DFB0464/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 100,05 € 20.11.2020 28.11.2020 Faktúra
DFB0460/20 Latky na lavičky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LD-Service s.r.o. 36731102 129,60 € 20.11.2020 28.11.2020 Faktúra
DFO0061/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ALZA 27082440 257,80 € 20.11.2020 28.11.2020 Faktúra
DFO0062/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 HURBAN trade, s.r.o. 36238368 646,78 € 20.11.2020 28.11.2020 Faktúra
DFB0459/20 Zváračka fólií, rádioprehrávač Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 NAY elektro, s.r.o. 34120157 157,60 € 16.11.2020 19.11.2020 Faktúra
DFO0060/20 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 100,56 € 16.11.2020 28.11.2020 Faktúra
DFB0458/20 Údržbárky materiál, DHM Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 996,63 € 13.11.2020 19.11.2020 Faktúra
DFB0457/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 25,06 € 13.11.2020 25.11.2020 Faktúra
DFB0456/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 275,25 € 13.11.2020 25.11.2020 Faktúra
DFB0455/20 Odber kuchynského odpadu za 10.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 60,00 € 13.11.2020 25.11.2020 Faktúra
DFB0452/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 299,95 € 12.11.2020 25.11.2020 Faktúra
DFB0453/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 124,14 € 12.11.2020 25.11.2020 Faktúra
DFB0454/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 143,36 € 12.11.2020 25.11.2020 Faktúra
DFB0451/20 Mobilné služby za 10.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 101,01 € 11.11.2020 19.11.2020 Faktúra
DFB0450/20 Kartotéka Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 B2B Partner s.r.o. 44413467 470,40 € 10.11.2020 19.11.2020 Faktúra
DFB0449/20 Mesačná kontrola EPS za 11.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 156,00 € 10.11.2020 19.11.2020 Faktúra
DFB0447/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 159,24 € 10.11.2020 19.11.2020 Faktúra
DFB0448/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 157,78 € 10.11.2020 19.11.2020 Faktúra
DFB0443/20 Pevná linka za 10.2020 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,90 € 09.11.2020 19.11.2020 Faktúra
DFB0442/20 Služby zodpovednej osoby podľa zmluvy Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Paedr. Eleonóra Benediková 41906012 100,00 € 09.11.2020 19.11.2020 Faktúra
DFB0446/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 225,47 € 09.11.2020 19.11.2020 Faktúra
DFB0445/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 42,97 € 09.11.2020 19.11.2020 Faktúra
DFB0444/20 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 4,05 € 09.11.2020 19.11.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »