| DFO0039/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
385,00 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Cukráreň Ing. Ivan Šagát |
17537533 |
|
40,00 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
405,90 € |
12.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
238,67 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
OOB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 023,46 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
Posteľná bielizeň |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 992,60 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
414,07 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
Vývoz odpadov za 10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 811,78 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
Servis čističiek vzduchu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
1 353,00 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
268,06 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
286,72 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
Technické činnosti budov za 11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
569,49 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
Webinár: ako robiť spravodlivé a užitočné hodnotenia zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
59,00 € |
12.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
2 101,77 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
Odber kuchynského odpadu za 10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
Voda 06.10.2025 - 05.11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
222,51 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
428,17 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
190,16 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
22,02 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 271,29 € |
05.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
Zverejnenie pracovnej ponuky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
218,94 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
Mobilné služby za 10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
176,05 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
Pevná linka za 10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
133,17 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
223,38 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 547,81 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
664,82 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
TE za 11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 854,41 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
Plyn za 11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
689,33 € |
03.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
Elektrická energia za 11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 205,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
347,46 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
