Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0541/24 Preventívne prehliadky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 BENAM s.r.o. 46840052 120,00 € 30.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFO0051/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 1 126,75 € 27.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0534/24 DHM kuchynské Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 PCP Elektro, s.r.o. 36271187 1 502,00 € 27.12.2024 31.12.2024 Faktúra
DFB0529/24 Vodoinštalačné práce Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Peter Opalek 35295015 4 600,00 € 23.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0528/24 Oprava wc a kúpelňa pri kuchyni Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 VAGAS s.r.o. 52096556 12 540,00 € 23.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0530/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 253,00 € 23.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0531/24 Vývoz fekálií za 12.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 1 080,00 € 23.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0532/24 Vývoz fekálií Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 4 200,00 € 23.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0527/24 Profylaktická prehliadka UPS Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DTW, s.r.o. 36831379 630,19 € 23.12.2024 30.12.2024 Faktúra
DFB0524/24 Služby v oblasti BOZP a OPP za 2. polrok 2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Marečková Iveta, Ing. 40767043 210,00 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0518/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 359,48 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0525/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 130,00 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0526/24 Internet Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 R&S Computer, s.r.o. 36281590 2 160,00 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0519/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 428,75 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0520/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 543,73 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0521/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 38,22 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0522/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 51,36 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0523/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 343,83 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFO0050/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 NOMA - EU s. r. o. 47655470 666,10 € 19.12.2024 20.12.2024 Faktúra
DFB0517/24 Čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 GE GASTRO s.r.o. 53483944 110,16 € 19.12.2024 23.12.2024 Faktúra
DFB0516/24 Vypracovanie dokumentácie CO Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 BELJA, s.r.o. 36276634 150,00 € 19.12.2024 23.12.2024 Faktúra
DFB0515/24 Toner Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 CBC Slovakia, s.r.o. 44773293 1 818,00 € 18.12.2024 23.12.2024 Faktúra
DFK0002/24 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie k zámeru "Adaptácia existujúcich priestorov DSS na práčovňu" Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Ing. arch. Branislav Blažek 41400186 8 000,00 € 18.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFB0512/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 324,51 € 17.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0513/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 914,68 € 17.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0514/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 88,47 € 17.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0511/24 Prevádzka webového sídla dssborskysvatyjur.sk pre rok 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 r65 studio s.r.o. 46615776 353,40 € 16.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0509/24 Odborná prehliadka výťahu Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Peter Asztaloš - ROVEL 36978663 960,00 € 16.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0510/24 IS Cygnus SK 1-12/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 5 434,42 € 16.12.2024 19.12.2024 Faktúra
DFB0505/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 260,80 € 12.12.2024 17.12.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »