| DFB0499/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
2 347,67 € |
10.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
2 586,80 € |
06.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/24 |
Voda 06.11.2024 - 05.12.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
229,57 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Toben s.r.o. |
50376781 |
|
350,00 € |
05.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
36,48 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
55,98 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
326,23 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
478,03 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
370,79 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/24 |
Odvoz odpadov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
960,00 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/24 |
OOB |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
886,42 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/24 |
Odber kuchynského odpadu za 11.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
60,00 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/24 |
Elektrická energia za 11.2024 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
466,44 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/24 |
Elektroinštalačné práce v pivnici |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
660,00 € |
05.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/24 |
Technické činnosti budov za 12.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
362,40 € |
04.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
3 014,54 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
Darčekové poukážky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
2 770,00 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/24 |
Služby pevnej siete za 11.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
125,11 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/24 |
Mobilné služby za 11.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 397,00 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
275,89 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
717,14 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/24 |
Odber nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
42,00 € |
03.12.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
120,00 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/24 |
Prenájom Aunoia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AUNOIA Pharma s. r. o. |
55325751 |
|
1 680,00 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/24 |
Plyn za 12.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
672,51 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/24 |
TE za 12.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 914,50 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
52,30 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/24 |
Čistiace potreby, čistiaci vozík |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
2 413,74 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 291,73 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/24 |
Elektrická energia za 12.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
747,83 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
