Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0344/25 Vrecia do bezzápachových košov Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 UNITRADE MARKET s.r.o. 48029637 442,80 € 22.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0341/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 339,49 € 21.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0342/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 698,96 € 21.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0343/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 51,23 € 21.10.2025 25.10.2025 Faktúra
DFB0340/25 Nábytok Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Meditech SK, s.r.o. 46964690 2 067,04 € 20.10.2025 23.10.2025 Faktúra
DFB0339/25 Prenájom agregátu Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ENERGY RENT Slovensko s. r. o. 45252394 639,03 € 16.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0337/25 Filtre do čističky vzduchu Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., organizačná zložka 54992958 1 100,00 € 15.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB0338/25 Mesačná kontrola EPS za 10.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 159,90 € 15.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0335/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 206,62 € 13.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0336/25 Úlohy zodpovednej osoby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 PaedDr. Eleonóra Benediková 41906012 100,00 € 13.10.2025 21.10.2025 Faktúra
DFB0334/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 451,40 € 10.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB0332/25 Služby na úseku CO za III. štvrťrok 2025; školenie CO Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 BELJA, s.r.o. 36276634 265,00 € 10.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB0333/25 Elektrická energia za 15.09.2025 - 30.09.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 626,50 € 10.10.2025 16.10.2025 Faktúra
DFB0330/25 Voda 06.09.2025 - 05.10.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 264,72 € 09.10.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0331/25 Technické činnosti budov za 10.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 569,49 € 09.10.2025 14.10.2025 Faktúra
DFO0036/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 T.C.T., spol. s r.o. 36742121 5 530,00 € 09.10.2025 14.10.2025 Faktúra
DFO0035/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 1 172,30 € 08.10.2025 10.10.2025 Faktúra
DFB0328/25 Odvoz odpadov za 09.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 2 811,78 € 08.10.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0329/25 Zverejnenie pracovnej ponuky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 170,97 € 08.10.2025 14.10.2025 Faktúra
DFO0034/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. 55550827 1 873,60 € 07.10.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0325/25 Odber kuchynského odpadu za 09.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 61,50 € 07.10.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0326/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 275,23 € 07.10.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0327/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 507,63 € 07.10.2025 14.10.2025 Faktúra
DFB0321/25 Služby pevnej siete za 09.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 126,54 € 06.10.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0322/25 Mobilné služby za 09.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 194,86 € 06.10.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0324/25 Webinár "Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie v ZSS" Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie 42170460 59,00 € 06.10.2025 09.10.2025 Faktúra
DFB0323/25 Elektrická energia za 10.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 205,00 € 06.10.2025 14.10.2025 Faktúra
DFO0033/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová 41945131 415,00 € 02.10.2025 04.10.2025 Faktúra
DFB0318/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 435,78 € 02.10.2025 07.10.2025 Faktúra
DFB0319/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 465,94 € 02.10.2025 07.10.2025 Faktúra