| DFB0040/25 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
146,25 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
297,05 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
371,30 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
95,75 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
352,40 € |
17.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
217,91 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
158,34 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
436,38 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
155,68 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Servisné a revízne činnosti za 02.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
569,49 € |
13.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
Mesačná kontrola EPS za 02.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
159,90 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Elektrická energie vyúčtovanie za 01.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
430,55 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
Odber kuchynského odpadu za 01.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
98,40 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
Voda 06.01.2025 - 05.02.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
239,95 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
475,95 € |
06.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
Servisné a revízne činnosti za 01.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
569,49 € |
05.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
Mobilné služby za 01.20254 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
187,05 € |
04.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
Služby pevnej siete za 01.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
130,13 € |
04.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 399,05 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
148,68 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
265,21 € |
03.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
Seminár PAM 40.00 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
Plyn za 02.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
689,33 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
TE za 02.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 854,41 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
Elektrická energia za 02.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 488,33 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
46,00 € |
31.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
183,82 € |
31.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
284,08 € |
31.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
605,20 € |
31.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
43,14 € |
31.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
