| DFB0274/25 |
TE za 09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 854,41 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
Plyn za 09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
689,33 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
414,58 € |
28.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1,66 € |
28.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
44,03 € |
28.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
497,90 € |
28.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
532,90 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
217,65 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
189,57 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
162,27 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
15,57 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
Zverejnenie pracovnej ponuky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
170,97 € |
21.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
InmuRelax - relaxačný vankúšik |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
3lobit, s. r. o. |
46020152 |
|
884,00 € |
18.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
395,00 € |
14.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
218,18 € |
14.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
574,03 € |
14.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
42,51 € |
14.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
2 350,96 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
237,95 € |
12.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
Oprava sporáka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
421,40 € |
12.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
492,92 € |
12.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
48,48 € |
12.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
Pracovné odevy, obuv |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 931,00 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
Elektrická energia za 07.2025 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-177,53 € |
11.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
Odber kuchynského odpadu za 07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
110,70 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
Voda 06.07.2025 - 05.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
274,01 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
Odvoz odpadov za 07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 811,78 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
Mesačná kontrola EPS za 08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
159,90 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
250,04 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
407,99 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
