| DFB0047/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
44,03 € |
18.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
48,38 € |
18.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
467,09 € |
18.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
Mesačná kontrola EPS za 02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
159,90 € |
12.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
154,00 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
582,73 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
86,43 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
816,89 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
Elektrická energia vyúčtovanie za 01.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
8,85 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
Voda 06.01.2026 - 05.02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
283,79 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
52,50 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
Odvoz odpadov za 01.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 656,80 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Omrvinka s. r. o. |
46563075 |
|
1 645,34 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
696,00 € |
05.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
Odber kuchynského odpadu za 01.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
61,50 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
85,12 € |
05.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
Mobilné služby za 01.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
187,06 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
Služby pevnej siete za 01.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,53 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
385,00 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
Plyn za 02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
521,30 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
TE za 02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 258,64 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
290,80 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
551,56 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
55,04 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
Elektrická energia za 02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 210,00 € |
03.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
316,18 € |
02.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
Nôž do mäsomlynčeka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
RM Gastro - JAZ |
34153004 |
|
108,65 € |
02.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 586,77 € |
02.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
156,63 € |
02.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
585,26 € |
29.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
