| DFO0033/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
415,00 € |
02.10.2025 |
|
|
04.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
435,78 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
465,94 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
44,03 € |
02.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
188,88 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 465,03 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
397,53 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
TE za 10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 854,41 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
Plyn za 10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
689,33 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
Seminár PAM 40.03 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
Čistenie kanalizácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DaBa-F s. r. o. |
56933274 |
|
330,00 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
Interiérové dvere a masívna polica |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GIPS - interiér, s. r. o. |
55276121 |
|
1 413,27 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
Údržba masívnych schodov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GIPS - interiér, s. r. o. |
55276121 |
|
5 161,08 € |
29.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
238,25 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
338,17 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
136,79 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
21,25 € |
26.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
380,44 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
86,24 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
561,61 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 614,00 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
Oprava pračky IPSO IY 180 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pragoperun SK |
35901896 |
|
115,64 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
Ročná kontrola EPS za 09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
1 168,50 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
1 991,51 € |
11.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
207,83 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
Technické činnosti budov za 09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
569,49 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
603,96 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
Odvoz odpadov za 08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 499,36 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
134,12 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
408,65 € |
09.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
