Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0025/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 NOMA - EU s. r. o. 47655470 733,10 € 11.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFO0024/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SLOVAKIA WELCOME SERVICE s.r.o. 47084448 123,00 € 10.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0169/25 Technické činnosti budov za 06.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 569,49 € 06.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFO0023/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová 41945131 395,00 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFO0022/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 411,19 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFO0021/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. 55550827 2 441,98 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0167/25 Mobilné služby za 05.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 176,56 € 04.06.2025 06.06.2025 Faktúra
DFB0168/25 Pevná linka za 05.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 126,84 € 04.06.2025 06.06.2025 Faktúra
DFB0163/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 288,90 € 03.06.2025 06.06.2025 Faktúra
DFB0164/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 441,24 € 03.06.2025 06.06.2025 Faktúra
DFB0165/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 614,93 € 03.06.2025 06.06.2025 Faktúra
DFB0166/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 44,03 € 03.06.2025 06.06.2025 Faktúra
DFO0020/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 1 026,55 € 02.06.2025 04.06.2025 Faktúra
DFO0019/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. 47538074 9 328,00 € 02.06.2025 04.06.2025 Faktúra
DFB0160/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 607,17 € 02.06.2025 04.06.2025 Faktúra
DFB0158/25 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 OFFICE STAR, s.r.o. 46323546 1 319,49 € 02.06.2025 04.06.2025 Faktúra
DFB0161/25 TE za 06.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 854,41 € 02.06.2025 04.06.2025 Faktúra
DFB0162/25 Plyn za 06.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 689,33 € 02.06.2025 04.06.2025 Faktúra
DFB0159/25 Elektrická energia za 06.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 encare, s.r.o. 52302555 1 491,72 € 02.06.2025 04.06.2025 Faktúra
DFB0157/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 597,74 € 30.05.2025 04.06.2025 Faktúra
DFO0018/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Toben s.r.o. 50376781 420,00 € 29.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0155/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 175,67 € 29.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0156/25 Vypracovanie projektu požiarnej ochrany - rekonštrukcia DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Ing. Ľubomír Adamec 48280721 218,27 € 29.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0154/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Jozefina Vrablecova 34390952 87,47 € 29.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0150/25 Mesačná kontrola EPS za 05.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 159,90 € 29.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0151/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 347,40 € 29.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0152/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 7,14 € 29.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0153/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 688,88 € 29.05.2025 02.06.2025 Faktúra
DFB0149/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 494,45 € 19.05.2025 30.05.2025 Faktúra
DFB0148/25 Rukavice PVC vinyl Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 UNITRADE MARKET s.r.o. 48029637 979,90 € 19.05.2025 30.05.2025 Faktúra