| DFB0142/21 |
Mobilné služby za 03.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
101,39 € |
09.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/21 |
Pevná linka za 03.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,98 € |
09.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
472,06 € |
09.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/21 |
Internet za 04.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
15,00 € |
09.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
46,08 € |
09.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
107,36 € |
09.04.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0139/21 |
Plyn za 04.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
408,19 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/21 |
TE za 04.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 072,96 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/21 |
PC zostavy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
2 934,00 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/21 |
Elektrická energia za 03.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BCF ENERGY s.r.o. |
51966255 |
|
937,92 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/21 |
Technická správa budov za 03.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
325,20 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
111,44 € |
07.04.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0134/21 |
Čistiace potreby - dezinfekcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
See trade, s.r.o. |
36354732 |
|
394,68 € |
06.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
Čistiace potreby - dezinfekcia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
See trade, s.r.o. |
36354732 |
|
112,92 € |
06.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
145,08 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Dušan Vrablec |
37441329 |
|
55,00 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Dušan Vrablec |
37441329 |
|
27,50 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
157,69 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ILLE . Papier . Service SK, s.r.o. |
36226947 |
|
307,32 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/21 |
Servis rehabilitačných prístrojov - kalibrácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
150,00 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
163,12 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pocheraje s.r.o. |
52001474 |
|
90,00 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
Vývoz fekálií za 03.2021 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
756,00 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 229,98 € |
01.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/21 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
1 510,68 € |
01.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
113,60 € |
30.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
Webinár PAM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
30.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
721,02 € |
30.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
6,60 € |
30.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
85,14 € |
30.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
