| DFO0016/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
395,00 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
405,90 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
1 669,87 € |
06.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Kontajner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová |
34908145 |
|
972,01 € |
02.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
871,75 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Školenie "Starostlivosť o PSS so zameraním schizofréniu" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
49,00 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
Deratizácia priestorov DSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CHEMIKO-K.Bäuml |
35495545 |
|
171,40 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
216,42 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
647,61 € |
25.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
244,21 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Miniterminíál, čip |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
490,77 € |
17.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
NOMA - EU s. r. o. |
47655470 |
|
930,20 € |
16.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Školenie pracovníkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
110,70 € |
16.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. |
35840790 |
|
530,47 € |
15.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
Mesačná kontrola EPS za 04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
159,90 € |
15.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
81,99 € |
15.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
385,54 € |
15.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
440,41 € |
15.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
217,33 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Konferencia Cestou k stálosti: Empatia v komunikácií v krízobých situáciách a Deeskalácia konfliktov a spolupráca |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 100,00 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
473,83 € |
14.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Oprava umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Digital Storm s. r. o. |
45475555 |
|
129,00 € |
11.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
Voda 06.03.2025 - 05.04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
264,72 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
369,22 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
522,26 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Technické činnosti budov za 04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
569,49 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
2 074,11 € |
09.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Vzdelávací program Rozvoj manažérskych zručností a kompetencií riaditeľov, manažérov v ZSS v SR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Európska vzdelávacia agentúra MERIDIÁN s.r.o. |
46582339 |
|
390,00 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Elektrická energia za 03.2025 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-191,67 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Odber kuchynského odpadu za 03.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
