Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0090/24 Nábytok Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 REAL INVENT, s.r.o. 36422363 4 039,20 € 26.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0092/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 292,28 € 26.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0091/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 35,20 € 26.03.2024 28.03.2024 Faktúra
DFB0089/24 Nábytok Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MOB Interiér s.r.o. 44948271 391,80 € 22.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB0088/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 181,58 € 19.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0087/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 271,87 € 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0086/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 280,85 € 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0085/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 611,62 € 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0084/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 LUNYS, s.r.o. 36472549 334,66 € 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0083/24 Tréningový seminár 5P - Program podpory zdravia; Konferencia - cestou k stálosti Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Navzájom lepší 51564882 520,00 € 18.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFB0081/24 Technická správa budov za 03.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 362,40 € 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFO0008/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 12,51 € 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFO0007/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 2 997,61 € 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0082/24 Kolková známka Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 JUDr. Ján Pekar, advokát 34048944 10,00 € 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFO0009/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová 41945131 395,00 € 14.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0079/24 Oprava akumulátorov - výmenou Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 530,86 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0078/24 Štvrťročná a mesačná kontrola EPS za 03.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 633,60 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0080/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 249,24 € 12.03.2024 19.03.2024 Faktúra
DFB0077/24 PC, monitor, tlačiareň Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COM - TRADE s.r.o. 36406392 1 669,25 € 11.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0076/24 Čistenie lapača tukov Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bakan Lukáš 46695842 260,00 € 08.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFO0006/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 NOMA - EU s. r. o. 47655470 316,40 € 08.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFB0075/24 Plyn za 03.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 672,51 € 07.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0074/24 TE za 03.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 914,50 € 07.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0073/24 Voda 06.02.2024 - 05.03.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 207,79 € 07.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0069/24 Mobilné služby za 02.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 143,00 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0068/24 Služby pevnej siete za 02.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 124,18 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0070/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 581,23 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0071/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo 00168891 310,04 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0072/24 Odber kuchynského odpadu za 02.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 60,00 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB0066/24 Elektrická energia za 02.2024 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 424,20 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
1 2 3 4 »