| DFB0255/26 |
Kalové čerpadlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ANDROMEDA GALAXY, s.r.o. |
45509263 |
|
270,60 € |
12.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
Fontána |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Anna Macková |
40346722 |
|
1 630,00 € |
12.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
430,71 € |
12.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/26 |
Mesačná kontrola EPS za 08.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
159,90 € |
12.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/26 |
Elektrická energia za 07.2026 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
21,76 € |
12.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
240,84 € |
11.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/26 |
Odvoz odpadov za 07.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 656,80 € |
11.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
152,95 € |
11.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
633,66 € |
11.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Omrvinka s. r. o. |
46563075 |
|
2 249,39 € |
07.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
491,80 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
Voda 06.07.2026 - 05.08.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
238,18 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
734,36 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
136,09 € |
07.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
212,04 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
Odber kuchynského odpadu za 07.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 548,44 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
Beton |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BESTAV, s.r.o. |
35779403 |
|
1 036,28 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
Rozšírenie internetového pripojenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
97,00 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
Servis MS - Office, licencia ročná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
350,00 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
TE za 08.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
682,26 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
Plyn za 08.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
521,30 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
368,01 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
417,82 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
Služby pevnej siete za 07.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,71 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
Mobilné služby za 07.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
187,75 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/26 |
Elektrická energia za 08.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 210,00 € |
05.08.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
Školenie: Odmeňovanie vo VS s prepojením na metodiku transparentného odmeňovania |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
VERLAG DASHOFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
|
109,47 € |
30.07.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/26 |
Údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Strešné krytiny BEJZ s. r. o. |
46933298 |
|
299,85 € |
23.07.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 152,00 € |
22.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
