| DFB0457/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
825,23 € |
19.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
Oprava tlačiarne CANON IR C3226i |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia s.r.o. |
44773293 |
|
459,12 € |
19.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/25 |
Oprava netesnosti na potrubí ÚK |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
100,00 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
DHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PCP Elektro, s.r.o. |
36271187 |
|
537,29 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
DHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Gajdošík Kamil JAZ servis |
33550492 |
|
886,58 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
1 885,13 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
Služby v oblasti BOZP a OPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Marečková Iveta, Ing. |
40767043 |
|
215,25 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
496,68 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
425,75 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
67,12 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
Verejná správa Slovenskej republiky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
EPI právny systém |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
983,39 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/25 |
Prevádzka webovej stránky za 01/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
29,50 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/25 |
Školenia: kurz deeskalácie konfliktov a asertivity, kurz sebaobrany |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SORUDO - Banskobystrický kraj, s. r. o. |
57147108 |
|
2 490,00 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
Manažérska supervízia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PhDr. Mgr. Branislava Belanová |
56885423 |
|
225,00 € |
17.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
167,20 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
630,70 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
90,20 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/25 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
2 170,74 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 441,00 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
Internet + služba serveru na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
2 940,00 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/25 |
inštalácia tlačiarne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
73,00 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/25 |
Činnosti technickej správy budov na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
5 963,04 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
203,36 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
400,20 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/25 |
IS Cygnus: pobytová starostlivosť, stravovacia prevázdka 01-12/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
5 726,29 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
Úprava hlavného vstupu do budovy na bezbariérový |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
REM-build s. r. o. |
55928889 |
|
12 546,00 € |
12.12.2025 |
|
|
24.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
Mesačná a štvrťročná kontroly EPS za 12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
649,44 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
Elektrická energia vyúčtovanie za 11.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-86,91 € |
11.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
Oprava okna |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ROJA GROUP s.r.o. |
45894400 |
|
121,77 € |
10.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
