Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0192/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 216,43 € 25.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFB0190/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 134,58 € 25.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFB0191/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 268,40 € 25.06.2025 27.06.2025 Faktúra
DFB0185/25 Odborný mesačník PaM, ročník 2026 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Poradca,s.r.o. 36371271 172,00 € 23.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0186/25 Odvoz kontajner na komunál Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová 34908145 738,20 € 23.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0187/25 Supervízia 06.05.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 PhDr. Mgr. Branislava Belanová 56885423 360,00 € 23.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0188/25 Supervízia 04.06.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 PhDr. Mgr. Branislava Belanová 56885423 315,00 € 23.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0189/25 Supervízia 16.06.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 PhDr. Mgr. Branislava Belanová 56885423 270,00 € 23.06.2025 25.06.2025 Faktúra
DFB0184/25 Autobusová doprava Borský Svätý Jur - Chorvátsko a späť Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Toben s.r.o. 50376781 3 600,00 € 18.06.2025 24.06.2025 Faktúra
DFB0183/25 Mesačná a štvrťročná kontrola EPS za 06/2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 649,44 € 13.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0182/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Vladimír Šimek 35293896 154,76 € 12.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFO0025/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 NOMA - EU s. r. o. 47655470 733,10 € 11.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DFB0180/25 Školenie "Ľudské práva v sociálnych službách - dobrá prax" Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 TATRA AKADÉMIA 42142946 1 200,00 € 11.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0181/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 418,53 € 11.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0178/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 640,46 € 11.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0177/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 529,03 € 11.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0179/25 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 44,03 € 11.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFO0024/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SLOVAKIA WELCOME SERVICE s.r.o. 47084448 123,00 € 10.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0176/25 Oprava práčky BEKO Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Digital Storm s. r. o. 45475555 147,60 € 10.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0171/25 Odber kuchynského odpadu za 05.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 86,10 € 09.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0170/25 Pracovná obuv Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 356,46 € 09.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0174/25 Voda 06.05.205 - 05.06.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 252,33 € 09.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0173/25 Kontajner Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová 34908145 196,06 € 09.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0175/25 Odvoz odpadov za 05.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 2 531,34 € 09.06.2025 16.06.2025 Faktúra
DFB0172/25 Elektrická energia za 05.2025 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 encare, s.r.o. 52302555 -355,56 € 09.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFB0169/25 Technické činnosti budov za 06.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 569,49 € 06.06.2025 10.06.2025 Faktúra
DFO0023/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová 41945131 395,00 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFO0022/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 AGAL Textil Servis, s.r.o. 47553651 411,19 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFO0021/25 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. 55550827 2 441,98 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DFB0167/25 Mobilné služby za 05.2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 176,56 € 04.06.2025 06.06.2025 Faktúra