| DFB0224/25 |
Nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MOB Interiér s.r.o. |
44948271 |
|
2 454,00 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
471,62 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
DHM kuchynské |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GASTRO GLASS TATRY SK, s. r. o. |
52657906 |
|
365,24 € |
21.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
Zverejnenie pracovnej ponuky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
489,54 € |
21.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
Nábytok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
461,25 € |
16.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
210,26 € |
16.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
313,75 € |
16.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5,87 € |
16.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SEMIS TRADE, s.r.o. |
36272396 |
|
1 237,11 € |
16.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
218,18 € |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
605,57 € |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
391,23 € |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
260,37 € |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Odber kuchynského odpadu za 06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
61,50 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/25 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za prvý polrok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Marečková Iveta, Ing. |
40767043 |
|
215,25 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
Mesačná kontrola EPS za 07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
159,90 € |
10.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
Odvoz odpadov za 06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 811,78 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
Plyn za 07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
689,33 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
781,48 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Elektrická energia za 06.2025 - vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-456,10 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
Voda 06.06.2025 - 05.07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
222,93 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
Technické činnosti budov za 07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
569,49 € |
07.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
Služby na úseku CO za II. štvrťrok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
90,00 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
622,48 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
191,78 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
Mobilné služby za 06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
201,79 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Pevná linka za 06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,40 € |
04.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
TE za 06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 854,41 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Elektrická energia za 07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 491,72 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
152,35 € |
02.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
