Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0264/24 Výmena interiérových dverí Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 REM-build s. r. o. 55928889 11 962,85 € 12.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0262/24 Oprava práčok Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pragoperun SK 35901896 156,24 € 10.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0263/24 Služby v oblasti BOZP a OPP za 1. polrok 2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Marečková Iveta, Ing. 40767043 210,00 € 10.07.2024 16.07.2024 Faktúra
DFB0255/24 Technická správa budov za 07.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 362,40 € 09.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0261/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 51,36 € 09.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0260/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 358,51 € 09.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0259/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 123,33 € 09.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0258/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 227,21 € 09.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0257/24 Vývoz fekálií za 06.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 960,00 € 09.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFB0256/24 Voda 06.06.2024 - 05.07.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 184,70 € 09.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFO0029/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 1 433,13 € 04.07.2024 09.07.2024 Faktúra
DFB0252/24 Pevná linka za 06.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 122,63 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0251/24 Mobilné služby za 06.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Slovak Telekom, a.s. 35763469 140,00 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0253/24 Odber kuchynského odpadu za 06.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 60,00 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0250/24 Elektrická energia za 06.2024 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 389,18 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0254/24 Predplatné PaM 2025 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Poradca,s.r.o. 36371271 124,00 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
DFB0249/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 251,65 € 02.07.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0248/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 208,22 € 02.07.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0247/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 377,83 € 02.07.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0245/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 304,95 € 02.07.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0246/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 675,15 € 02.07.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0241/24 Prenájom Aunoia Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 AUNOIA Pharma s. r. o. 55325751 1 680,00 € 01.07.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0242/24 Zverejnenie pracovnej ponuky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 154,80 € 01.07.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0244/24 Plyn za 07.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 672,51 € 01.07.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0243/24 TE za 07.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 914,50 € 01.07.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0240/24 Elektrická energia za 07.2024 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 747,83 € 01.07.2024 04.07.2024 Faktúra
DFB0239/24 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 388,50 € 28.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFB0238/24 Seminár Životné minimum a exekučné zrážky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Edu Work s.r.o. 36254118 89,00 € 27.06.2024 01.07.2024 Faktúra
DFO0028/24 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 1 762,45 € 26.06.2024 27.06.2024 Faktúra
DFB0237/24 Servis tlačiarne Xerox Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 49,80 € 25.06.2024 27.06.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »