Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0265/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SLOVEX-Alena Vaculová 37170040 84,00 € 03.08.2022 08.08.2022 Faktúra
DFO0015/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 SANIMAT SK s.r.o. 50246941 859,86 € 03.08.2022 10.08.2022 Faktúra
DFO0017/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 126,00 € 03.08.2022 10.08.2022 Faktúra
DFO0016/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 1 252,50 € 03.08.2022 10.08.2022 Faktúra
DFB0264/22 Odvoz odpadov za 07.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ND - Emrich Marián 35295091 576,00 € 02.08.2022 08.08.2022 Faktúra
DFB0260/22 Odber kuchynského odpadu za 07.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 INTA s.r.o. 34129863 24,00 € 02.08.2022 08.08.2022 Faktúra
DFB0263/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 265,66 € 02.08.2022 08.08.2022 Faktúra
DFB0262/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 112,84 € 02.08.2022 08.08.2022 Faktúra
DFB0261/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Perla Ožvoldová - Večierka 45576629 9,00 € 02.08.2022 08.08.2022 Faktúra
DFB0255/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 368,16 € 01.08.2022 03.08.2022 Faktúra
DFB0259/22 Polohopisné zameranie časti oplotenia areálu DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 9G s.r.o. 50147935 200,00 € 01.08.2022 08.08.2022 Faktúra
DFB0257/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 246,83 € 01.08.2022 08.08.2022 Faktúra
DFB0253/22 Odvoz kontajner Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Gabriela Ježková - Autodoprava Medúzová 34908145 313,06 € 01.08.2022 08.08.2022 Faktúra
DFB0252/22 Oprava sušičky Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pragoperun SK 35901896 85,84 € 01.08.2022 08.08.2022 Faktúra
DFB0254/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Mäsiarstvo Irena Hyžová 41401727 660,19 € 01.08.2022 08.08.2022 Faktúra
DFB0258/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MS - Ovocie a zelenina s.r.o. 47894962 1 090,53 € 01.08.2022 08.08.2022 Faktúra
DFO0014/22 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová 41945131 247,00 € 01.08.2022 10.08.2022 Faktúra
DFB0251/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 272,00 € 22.07.2022 03.08.2022 Faktúra
DFB0250/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 368,16 € 22.07.2022 04.08.2022 Faktúra
DFB0248/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. 18049745 175,75 € 21.07.2022 03.08.2022 Faktúra
DFB0247/22 Voda 17.06.2022 - 16.07.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 185,72 € 21.07.2022 03.08.2022 Faktúra
DFB0249/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 37,18 € 21.07.2022 03.08.2022 Faktúra
DFB0246/22 Mesačná kontrola EPS za 07.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 DIAFAN, s.r.o. 36548073 156,00 € 20.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB0245/22 Prevádzka webovej stránky za 06.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 r65 studio s.r.o. 46615776 20,00 € 20.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB0244/22 Studňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MAX GARDEN s.r.o. 50283391 180,80 € 19.07.2022 20.07.2022 Faktúra
DFB0238/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 25,92 € 18.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB0237/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Frikas, s.r.o. 31319017 223,05 € 18.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB0243/22 Eset licencie Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 ESET, spol. s r.o. 31333532 603,00 € 18.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB0242/22 Technická správa budov za 07.2022 Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 Veolia Energia Slovensko, a.s. 35702257 410,40 € 18.07.2022 22.07.2022 Faktúra
DFB0239/22 Potraviny Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur 00655538 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 552,11 € 18.07.2022 22.07.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »