| DFB0285/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
439,12 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
Odvoz odpadov za 08.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 361,60 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
551,13 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
227,77 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
387,56 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
-50,27 € |
09.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/26 |
Voda 06.08.2026 - 05.09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
291,08 € |
08.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
Altán, sušiak na bielizeň |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
823,88 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
Výmena nefunkčného FI chrániča v rozvádzači |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
258,30 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/26 |
TE za 09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
682,26 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/26 |
Plyn za 09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
521,30 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
Pevná linka za 08.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
121,33 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/26 |
Elektrická energia 01.09.2026 - 15.09.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 210,00 € |
07.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Omrvinka s. r. o. |
46563075 |
|
1 574,77 € |
04.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/26 |
Mobilné služby za 08.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
183,43 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
365,00 € |
03.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
Odber kuchynského odpadu za 08.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
12,30 € |
03.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0274/26 |
Klimatizácia VIVAX ACP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Euroklíma, s.r.o. |
36560979 |
|
5 097,75 € |
03.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
312,54 € |
01.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 646,40 € |
01.09.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0272/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
755,17 € |
01.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
185,26 € |
31.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
Vodoinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
250,00 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 415,25 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
200,45 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
82,88 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/26 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
219,65 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Toben s.r.o. |
50376781 |
|
710,00 € |
20.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/26 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Professional support s.r.o. |
51644801 |
|
1 279,72 € |
20.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
653,83 € |
20.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
