| DFB0541/24 |
Preventívne prehliadky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BENAM s.r.o. |
46840052 |
|
120,00 € |
30.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 126,75 € |
27.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/24 |
DHM kuchynské |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PCP Elektro, s.r.o. |
36271187 |
|
1 502,00 € |
27.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/24 |
Vodoinštalačné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Opalek |
35295015 |
|
4 600,00 € |
23.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/24 |
Oprava wc a kúpelňa pri kuchyni |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
VAGAS s.r.o. |
52096556 |
|
12 540,00 € |
23.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
253,00 € |
23.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/24 |
Vývoz fekálií za 12.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
1 080,00 € |
23.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/24 |
Vývoz fekálií |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
4 200,00 € |
23.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/24 |
Profylaktická prehliadka UPS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DTW, s.r.o. |
36831379 |
|
630,19 € |
23.12.2024 |
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/24 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za 2. polrok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Marečková Iveta, Ing. |
40767043 |
|
210,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
359,48 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
130,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/24 |
Internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
2 160,00 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
428,75 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1 543,73 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
38,22 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
51,36 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
343,83 € |
20.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/24 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
NOMA - EU s. r. o. |
47655470 |
|
666,10 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/24 |
Čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
GE GASTRO s.r.o. |
53483944 |
|
110,16 € |
19.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/24 |
Vypracovanie dokumentácie CO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
BELJA, s.r.o. |
36276634 |
|
150,00 € |
19.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/24 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
CBC Slovakia, s.r.o. |
44773293 |
|
1 818,00 € |
18.12.2024 |
|
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/24 |
Projektová dokumentácia pre stavebné konanie k zámeru "Adaptácia existujúcich priestorov DSS na práčovňu" |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Ing. arch. Branislav Blažek |
41400186 |
|
8 000,00 € |
18.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
324,51 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
914,68 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
88,47 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/24 |
Prevádzka webového sídla dssborskysvatyjur.sk pre rok 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
353,40 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/24 |
Odborná prehliadka výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Asztaloš - ROVEL |
36978663 |
|
960,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/24 |
IS Cygnus SK 1-12/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
5 434,42 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
260,80 € |
12.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
