| DFO0009/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVAK TRAVEL SERVICE, s. r. o. |
47538074 |
|
6 000,00 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
Mesačná a štvrťročná kontrola EPS za 03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
649,44 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
55,13 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
191,32 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Omrvinka s. r. o. |
46563075 |
|
2 692,11 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
693,90 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
295,34 € |
10.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
Voda 06.02.2026 - 05.03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
259,97 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
Odvoz odpadov za 02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 361,60 € |
09.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
Odber kuchynského odpadu za 02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
443,65 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
185,44 € |
04.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0065/26 |
Mobilné služby za 02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
176,05 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
Služby pevnej siete za 02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,62 € |
04.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/26 |
Plyn za 03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
521,30 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/26 |
TE za 03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 258,64 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/26 |
Pracovný stôl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
KEMA SK, s.r.o. |
31350658 |
|
309,96 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/26 |
Elektrická energia za 03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 210,00 € |
03.03.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
827,13 € |
02.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
Prevádzka webovej stránky za 02.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
r65 studio s.r.o. |
46615776 |
|
31,20 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
892,04 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
55,13 € |
02.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
429,73 € |
27.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
Seminár PAM 41.00 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
390,00 € |
25.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Jozefina Vrablecova |
34390952 |
|
55,13 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
424,89 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
296,29 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
43,94 € |
24.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
240,16 € |
23.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
