| DFO0029/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
2 350,96 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
Odber kuchynského odpadu za 07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
110,70 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
Voda 06.07.2025 - 05.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
274,01 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
Odvoz odpadov za 07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ND - Emrich Marián |
35295091 |
|
2 811,78 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
Mesačná kontrola EPS za 08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
159,90 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
250,04 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
407,99 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
22,02 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
Technické činnosti budov za 08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
569,49 € |
08.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
Dávkovač liekov týždenný |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
PEAR Q s.r.o. |
51055015 |
|
364,00 € |
05.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
Porcelánová miska |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
UNITRADE MARKET s.r.o. |
48029637 |
|
346,86 € |
05.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
Mobilné služby za 07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
195,27 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
Služby pevnej siete za 07.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
124,03 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
Elektrická energia za 08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 491,72 € |
04.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
Licencia ESET Protect Entry na 15 zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ITP Invest, s.r.o. |
35947713 |
|
918,83 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
225,78 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
Plyn za 08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
689,33 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
TE za 08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 854,41 € |
01.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MS - Ovocie a zelenina s.r.o. |
47894962 |
|
1 710,75 € |
29.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
494,98 € |
29.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
168,89 € |
29.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
381,40 € |
29.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
Vyúčtovanie za odber plynu za 01 - 06 / 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-756,11 € |
29.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Perla Ožvoldová - Večierka |
45576629 |
|
1 072,65 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
Toner |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
404,79 € |
28.07.2025 |
|
|
09.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
Rozpočet stavby k PD |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ALITREX s.r.o. |
46958916 |
|
307,50 € |
25.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
226,49 € |
23.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
Servis výpočtovej techniky, nastavenie PC |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
R&S Computer, s.r.o. |
36281590 |
|
87,50 € |
23.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
310,44 € |
23.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
387,00 € |
23.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
