| DFS0003/20 |
Darčekové poukážky zo SF |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
TESCO STORES SR, a.s. |
31321828 |
|
215,00 € |
25.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/20 |
Držiak mopu, výstražná tabuľa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ADLERR, s.r.o. |
36710369 |
|
148,01 € |
24.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/20 |
Rukavice |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
325,00 € |
23.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/20 |
Uvedenie kotla do prevádzky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
66,00 € |
20.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
SLOVEX-Štefan Vacula |
43287247 |
|
213,80 € |
20.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
131,14 € |
20.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/20 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OFFICE STAR, s.r.o. |
46323546 |
|
145,86 € |
20.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
100,05 € |
20.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/20 |
Latky na lavičky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
LD-Service s.r.o. |
36731102 |
|
129,60 € |
20.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
ALZA |
27082440 |
|
257,80 € |
20.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
HURBAN trade, s.r.o. |
36238368 |
|
646,78 € |
20.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/20 |
Zváračka fólií, rádioprehrávač |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
NAY elektro, s.r.o. |
34120157 |
|
157,60 € |
16.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/20 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
100,56 € |
16.11.2020 |
|
|
28.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/20 |
Údržbárky materiál, DHM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
996,63 € |
13.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
25,06 € |
13.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
275,25 € |
13.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/20 |
Odber kuchynského odpadu za 10.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
60,00 € |
13.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
299,95 € |
12.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pekáreň Sekule Kubina,s.r.o. |
18049745 |
|
124,14 € |
12.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
47052988 |
|
143,36 € |
12.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/20 |
Mobilné služby za 10.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
101,01 € |
11.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/20 |
Kartotéka |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
470,40 € |
10.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/20 |
Mesačná kontrola EPS za 11.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
156,00 € |
10.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Frikas, s.r.o. |
31319017 |
|
159,24 € |
10.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DEMIFOOD s.r.o. |
36324124 |
|
157,78 € |
10.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/20 |
Pevná linka za 10.2020 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
09.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/20 |
Služby zodpovednej osoby podľa zmluvy |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Paedr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
100,00 € |
09.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
225,47 € |
09.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
42,97 € |
09.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/20 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
4,05 € |
09.11.2020 |
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
