| DFB0021/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
585,26 € |
29.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
Oprava práčky IY135M |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pragoperun SK |
35901896 |
|
200,69 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
168,82 € |
22.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
389,38 € |
22.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
467,20 € |
22.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1,22 € |
22.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo |
00168891 |
|
123,30 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
370,49 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
710,02 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
5,36 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
1,22 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
Elektrická energia za 01.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 210,00 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Mäsiarstvo Irena Hyžová |
41401727 |
|
424,18 € |
16.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
Voda 06.12.2025 - 05.01.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
283,79 € |
16.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
Mesačná kontrola EPS za 01.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
DIAFAN, s.r.o. |
36548073 |
|
159,90 € |
16.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Pedikúra Ráchel - Eva Štefancová |
41945131 |
|
425,00 € |
15.01.2026 |
|
|
17.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
145,96 € |
14.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
Odber kuchynského odpadu za 12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
36,90 € |
12.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
467,33 € |
12.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
431,65 € |
12.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
49,08 € |
12.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/26 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Lekáreň Poliklinika Váš Lekár, s.r.o. |
55550827 |
|
1 373,36 € |
05.01.2026 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
Plyn za 01.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
521,30 € |
05.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
TE za 01.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
2 258,64 € |
05.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
Služby pevnej siete za 12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
126,57 € |
05.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
Mobilné služby za 12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
186,74 € |
05.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Borský Sv. Jur |
00655538 |
Vladimír Šimek |
35293896 |
|
225,56 € |
02.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
