NARIAS s.r.o.
Informácie
- Názov: NARIAS s.r.o.
- IČO: 51095416
- Adresa: Hlavná 165/111, 93011 Topoľníky
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva č. 6/2026/DSSLE | Dodávka ovocia a zeleniny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice, Hlavná 588, Lehnice, Dunajská Streda | 31875114 | NARIAS s.r.o. | 51095416 | 0,00 € | 30.01.2026 | 01.02.2026 | 31.01.2027 | 30.01.2026 | Mgr. Kristína Berceliová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFB0001/26 | potraviny - zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | NARIAS s.r.o. | 51095416 | 187,04 € | 05.01.2026 | 03.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0004/26 | potraviny - zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | NARIAS s.r.o. | 51095416 | 243,58 € | 08.01.2026 | 06.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0012/26 | potraviny - zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | NARIAS s.r.o. | 51095416 | 260,84 € | 16.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0020/26 | potraviny - zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | NARIAS s.r.o. | 51095416 | 276,54 € | 23.01.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0029/26 | potraviny - zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | NARIAS s.r.o. | 51095416 | 295,34 € | 30.01.2026 | 26.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0040/26 | potraviny - zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | NARIAS s.r.o. | 51095416 | 182,03 € | 04.02.2026 | 05.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0046/26 | potraviny - zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | NARIAS s.r.o. | 51095416 | 98,92 € | 06.02.2026 | 05.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0054/26 | potraviny - zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | NARIAS s.r.o. | 51095416 | 150,75 € | 11.02.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0060/26 | potraviny - zelenina | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | NARIAS s.r.o. | 51095416 | 80,02 € | 16.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0073/26 | potraviny - zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | NARIAS s.r.o. | 51095416 | 192,50 € | 24.02.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0075/26 | potraviny - zelenina, ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | NARIAS s.r.o. | 51095416 | 193,52 € | 25.02.2026 | 20.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0078/26 | potraviny - zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | NARIAS s.r.o. | 51095416 | 177,40 € | 02.03.2026 | 28.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0096/26 | potraviny - zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | NARIAS s.r.o. | 51095416 | 264,62 € | 10.03.2026 | 09.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0113/26 | potraviny - zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | NARIAS s.r.o. | 51095416 | 167,98 € | 23.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0101/26 | potraviny - zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | NARIAS s.r.o. | 51095416 | 220,01 € | 11.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0119/26 | potraviny - zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | NARIAS s.r.o. | 51095416 | 198,29 € | 23.03.2026 | 15.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0128/26 | potraviny - zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | NARIAS s.r.o. | 51095416 | 184,49 € | 30.03.2026 | 17.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0131/26 | potraviny - suché potraviny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | NARIAS s.r.o. | 51095416 | 233,84 € | 30.03.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFB0411/25 | potraviny - zelenina,ovocie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | NARIAS s.r.o. | 51095416 | 153,47 € | 08.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra |