CSA - SERVIS, s.r.o.


Informácie
  • Názov: CSA - SERVIS, s.r.o.
  • IČO: 47101041
  • Adresa: Vodárenská 1889/32A, 93101 Šamorín

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0002/24 Objednávame u Vás prečistenie odtokového potrubia na prízemí a na 1. posch. budovy Domova sociálnych služieb pre dospelých Lehnice. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 CSA - SERVIS, s.r.o. 47101041 0,00 € 09.01.2024 11.01.2024 Objednávka
DFB0021/24 čistenie kanalizácie Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 CSA - SERVIS, s.r.o. 47101041 250,00 € 17.01.2024 24.01.2024 Faktúra
0001/23 Objednávame u Vás prečistenie odtokového potrubia v kuchynskej časti DSS. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 CSA - SERVIS, s.r.o. 47101041 0,00 € 03.01.2023 05.01.2023 Objednávka
DFB0010/23 čistenie kanalizácie v kuchyni DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 CSA - SERVIS, s.r.o. 47101041 120,00 € 09.01.2023 23.01.2023 Faktúra
0006/22 Objednávame u Vás prečistenie odtokového potrubia v jedálenskej časti DSS. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 CSA - SERVIS, s.r.o. 47101041 0,00 € 09.03.2022 12.03.2022 Objednávka
DFB0104/22 čistenie kanalizácie v jedálni DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 CSA - SERVIS, s.r.o. 47101041 110,00 € 14.03.2022 24.03.2022 Faktúra
0003/21 Objednávame u Vás prečistenie kanalizačného potrubia v objekte DSS Lehnice. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 CSA - SERVIS, s.r.o. 47101041 0,00 € 27.01.2021 29.01.2021 Objednávka
DFB0045/21 Čistenie kanalizačného potrubia Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 CSA - SERVIS, s.r.o. 47101041 80,00 € 31.01.2021 16.02.2021 Faktúra
0052/21 Objednávame u Vás prečistenie odtokového potrubia v kuchynskej časti DSS. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 CSA - SERVIS, s.r.o. 47101041 0,00 € 25.10.2021 28.10.2021 Objednávka
DFB0534/21 Čistenie kanalizácie v kuchyni DSS Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 CSA - SERVIS, s.r.o. 47101041 110,00 € 12.11.2021 24.11.2021 Faktúra
0003/20 Objednávame u Vás prečistenie kanalizačného potrubia v kúpeľni DSS pre dospelých. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 CSA - SERVIS, s.r.o. 47101041 0,00 € 17.01.2020 15.02.2020 Objednávka
DFB0023/20 Čistenie kanalizácie zo dňa 17.1.2020-kúpeľňa Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 CSA - SERVIS, s.r.o. 47101041 100,00 € 19.01.2020 28.02.2020 Faktúra
0030/20 Objednávame u Vás prečistenie kanalizačného potrubia v kúpeľni DSS pre dospelých. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 CSA - SERVIS, s.r.o. 47101041 0,00 € 24.07.2020 22.08.2020 Objednávka
DFB0317/20 Čistenie kanalizácie zo dňa 24.07.2020 v kúpeľni Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 CSA - SERVIS, s.r.o. 47101041 190,00 € 28.07.2020 04.09.2020 Faktúra
0018/19 Objednávame u Vás prečistenie kanalizácie. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 CSA - SERVIS, s.r.o. 47101041 0,00 € 15.04.2019 14.05.2019 Objednávka
DFB0163/19 Čistenie kanalizácie zo dňa 15.4.2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 CSA - SERVIS, s.r.o. 47101041 95,00 € 18.04.2019 27.05.2019 Faktúra
0032/19 Objednávame u Vás prečistenie kanalizácie v priestoroch DSS Lehnice. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 CSA - SERVIS, s.r.o. 47101041 0,00 € 06.08.2019 04.09.2019 Objednávka
DFB0336/19 Čistenie kanalizácie zo dňa 08.08.2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 CSA - SERVIS, s.r.o. 47101041 80,00 € 09.08.2019 14.09.2019 Faktúra
0046/19 Objednávame u Vás prečistenie kanalizačného potrubia v kuchyni DSS. Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 CSA - SERVIS, s.r.o. 47101041 0,00 € 15.10.2019 13.11.2019 Objednávka
DFB0441/19 Čistenie kanalizácie v kuchyni 22.10.2019 Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice 31875114 CSA - SERVIS, s.r.o. 47101041 100,00 € 22.10.2019 03.12.2019 Faktúra
1 2 »