MAGNA TEPLO a. s.
Informácie
- Názov: MAGNA TEPLO a. s.
- IČO: 46189289
- Adresa: Mlynské Nivy 48/4959, Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0129/20 | dodávka tepla za 04/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 229,33 € | 01.04.2020 | 26.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0191/20 | za dodávku tepla 05/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 229,33 € | 04.05.2020 | 23.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0191/20 | za dodávku tepla 05/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 229,33 € | 04.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0191/20 | za dodávku tepla 05/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 229,33 € | 04.05.2020 | 25.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0234/20 | za dodávku tepla 06/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 229,33 € | 01.06.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0282/20 | za dodávku tepla 07/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 229,33 € | 01.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0343/20 | za dodávku tepla 08/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 229,33 € | 03.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0385/20 | za dodávku tepla 09/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 229,33 € | 02.09.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0436/20 | za dodávku tepla 10/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 229,33 € | 01.10.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0483/20 | dodávka tepla za 11/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 229,33 € | 02.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0538/20 | dodávka tepla za 12/2020 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 229,33 € | 01.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFB0062/19 | Náklady na teplo 01/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 219,68 € | 15.02.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0100/19 | dodávka tepla 02/2019 /UK,TT/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 4 470,94 € | 12.03.2019 | 19.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0143/19 | dodávka tepla 03/2019 /UK,TT/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 704,00 € | 03.04.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0186/19 | dodávka tepla 04/2019 /UK,TT/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 215,08 € | 06.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0229/19 | služby - za dodávku tepla 05/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 176,10 € | 04.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0291/19 | vyúčt.fakt.za odber tepla, a tepelnej energie 6/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 1 553,21 € | 03.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0331/19 | za dodávku tepla 07/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 1 506,30 € | 06.08.2019 | 14.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0371/19 | dodávka tepla 08/2019 /UK,TT/ | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 1 459,57 € | 04.09.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFB0421/19 | za dodávku tepla 09/2019 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 1 699,37 € | 02.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra |