Szokolová A -Trilak
Informácie
- Názov: Szokolová A -Trilak
- IČO: 36918156
- Adresa: Matúškovo 835, 92501 Matúškovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFO0050/13 | hygienické potreby pre klientky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 336,05 € | 18.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0389/13 | obst.mat. - čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 478,05 € | 18.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0056/13 | hygienické potreby pre klientky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 270,25 € | 25.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0444/13 | obst.mat. - čiastiace potrebby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 635,46 € | 25.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFO0062/13 | čistiace a hygienické potreby pre klientky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 263,27 € | 28.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0507/13 | pracovné odevy a OOPP pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 2 506,80 € | 02.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0532/13 | čistiace a hygienické potreby pre klientky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 263,29 € | 11.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0501/13 | čistiace potreby na mesiac 11/2013 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 388,05 € | 28.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0502/13 | farby a laky na náter izieb a ost.priestorov klientiek | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 222,88 € | 28.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0554/13 | obst.mat. - čistiace potreby a ost.dr.majetok | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 532,67 € | 19.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0533/13 | obst.mat. - čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 535,67 € | 11.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 05/2012 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Alžbeta Szokolová - TRILAK | 36918156 | 0,00 € | 31.01.2012 | 01.02.2012 | 31.01.2013 | 31.01.2012 | Dr. Tibor Varga | riaditeľ DSS | Zmluva | |
| DFB0140/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 588,60 € | 11.04.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0101/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 435,57 € | 07.03.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0016/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 341,31 € | 11.04.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0021/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 360,01 € | 11.05.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0197/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 811,11 € | 11.05.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0004/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 370,79 € | 09.02.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFO0009/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 301,86 € | 20.02.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0052/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | Szokolová A -Trilak | 36918156 | 686,94 € | 09.02.2012 | 18.12.2018 | Faktúra |