PosTel DS, s.r.o.
Informácie
- Názov: PosTel DS, s.r.o.
- IČO: 36238023
- Adresa: Nezábudková 471/8, 92901 Dunajská Streda
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0113/15 | inštalácia PC HP | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | PosTel DS, s.r.o. | 36238023 | 75,06 € | 18.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0126/15 | obst.mat. - tonery pre počítačové tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | PosTel DS, s.r.o. | 36238023 | 502,09 € | 30.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0454/15 | toner pre počítačovú tlačiareň | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | PosTel DS, s.r.o. | 36238023 | 31,90 € | 17.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0499/15 | údržba výpočtovej techniky | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | PosTel DS, s.r.o. | 36238023 | 76,36 € | 12.11.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 33/2014 | Objednávame u Vás opravu počítačov a inštaláciu softvéru. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | PosTel DS, s.r.o. | 36238023 | 0,00 € | 25.08.2014 | 18.12.2018 | Tibor Varga, Dr. | riaditeľ | Objednávka | |||
| 44/2014 | Objednávame u Vás tonery podľa priloženého zoznamu. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | PosTel DS, s.r.o. | 36238023 | 0,00 € | 06.10.2014 | 18.12.2018 | Dr. Tibor Varga | riaditeľ | Objednávka | |||
| 48/2014 | Objednávame u Vás tonery Cartridge Epson T0715 a TO711. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | PosTel DS, s.r.o. | 36238023 | 0,00 € | 03.11.2014 | 18.12.2018 | Dr. Tibor Varga | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB0395/14 | oprava PC a inštalácia softvéru | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | PosTel DS, s.r.o. | 36238023 | 108,00 € | 19.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0447/14 | obst.mat. - tonery do tlačiarni | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | PosTel DS, s.r.o. | 36238023 | 540,12 € | 15.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0470/14 | obst.mat. - tonery do PC | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | PosTel DS, s.r.o. | 36238023 | 78,60 € | 30.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| Zmluva č. 00013/2013/DSSLE | Zmluva o dodávke služby | Domov sociálnych služieb Lehnice | 31875114 | PosTel DS, s.r.o. | 36238023 | 0,00 € | 01.02.2013 | 31.01.2013 | Dr. Tibor Varga | riaditeľ DSS | Zmluva | |||
| DFB0214/13 | obst.mat. - kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | PosTel DS, s.r.o. | 36238023 | 51,90 € | 30.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0538/13 | obst.mat. - kanc. mat. - tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | PosTel DS, s.r.o. | 36238023 | 395,00 € | 10.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 21/2013 | Objednávame u Vás toner do tlačiarne EPSON a myš k počítaču. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | PosTel DS, s.r.o. | 36238023 | 0,00 € | 31.05.2013 | 18.12.2018 | Dr. Tibor Varga | riaditeľ DSS p D | Objednávka | |||
| 22/2013 | Objednávame u Vás opravu Notebooku ACER Aspire. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | PosTel DS, s.r.o. | 36238023 | 0,00 € | 13.06.2013 | 18.12.2018 | Dr. Tibor Varga | riaditeľ | Objednávka | |||
| 53/2013 | Objednávame u Vás tonery podľa priloženého zoznamu. | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | PosTel DS, s.r.o. | 36238023 | 0,00 € | 05.12.2013 | 18.12.2018 | Varga Tibor, Dr. | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB0064/13 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | PosTel DS, s.r.o. | 36238023 | 47,69 € | 25.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFB0110/13 | náplne do poč. tlačiarni | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | PosTel DS, s.r.o. | 36238023 | 170,89 € | 21.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0252/13 | oprava Notebooku | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | PosTel DS, s.r.o. | 36238023 | 19,80 € | 14.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFB0039/12 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice | 31875114 | PosTel DS, s.r.o. | 36238023 | 19,80 € | 06.02.2012 | 18.12.2018 | Faktúra |