Faktúra č. DFO0040/19

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice
IČO: 31875114

Zmluvný partner

Názov: ARTEON s.r.o
IČO: 36364304
Adresa: Horná 6287/42, 92901 Dunajská Streda

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0040/19
Popis fakturovaného plnenia: Doplatky na lieky klientom 09/2019
Dátum doručenia: 04.10.2019
Celková hodnota: 657,39 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 12.11.2019
Poznámka:

Tlačiť