Faktúra č. DFO0033/19

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice
IČO: 31875114

Zmluvný partner

Názov: ARTEON s.r.o
IČO: 36364304
Adresa: Horná 6287/42, 92901 Dunajská Streda

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0033/19
Popis fakturovaného plnenia: Doplatky na lieky klientom 08/2019
Dátum doručenia: 05.09.2019
Celková hodnota: 799,22 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 12.10.2019
Poznámka:

Tlačiť