Faktúra č. DFO0021/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice
- IČO: 31875114
Zmluvný partner
- Názov: ARTEON s.r.o
- IČO: 36364304
- Adresa: Horná 6287/42, 92901 Dunajská Streda
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0021/19
- Popis fakturovaného plnenia: lieky pre klientov
- Dátum doručenia: 28.05.2019
- Celková hodnota: 699,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.07.2019
- Poznámka: