Faktúra č. DFO0013/25

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice
IČO: 31875114

Zmluvný partner

Názov: ARTEON s.r.o
IČO: 36364304
Adresa: Horná 6287/42, 92901 Dunajská Streda

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFO0013/25
Popis fakturovaného plnenia: doplatky na lieky klientkám
Dátum doručenia: 09.04.2025
Celková hodnota: 726,10 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 13.05.2025
Poznámka:

Tlačiť