Faktúra č. DFO0005/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice
- IČO: 31875114
Zmluvný partner
- Názov: ARTEON s.r.o
- IČO: 36364304
- Adresa: Horná 6287/42, 92901 Dunajská Streda
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFO0005/19
- Popis fakturovaného plnenia: doplatky na lieky klientom
- Dátum doručenia: 15.02.2019
- Celková hodnota: 676,80 €
- Dátum zverejnenia: 30.03.2019
- Poznámka: