Faktúra č. DFB0313/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice
- IČO: 31875114
Zmluvný partner
- Názov: ZELNA s.r.o.
- IČO: 46116664
- Adresa: Baka 93, 930 04 Baka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0313/19
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny - zelenina , ovocie
- Dátum doručenia: 31.07.2019
- Celková hodnota: 597,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.09.2019
- Poznámka: