| DFB0190/26 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
315,87 € |
04.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
449,21 € |
30.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
216,71 € |
30.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
223,27 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
334,03 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
193,52 € |
28.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
184,44 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
96,31 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
270,78 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
192,34 € |
24.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
160,23 € |
23.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
351,07 € |
23.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
75,83 € |
23.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
95,59 € |
23.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
potvrdenie o zbere nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
60,64 € |
22.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
357,53 € |
21.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
314,42 € |
20.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
341,40 € |
20.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
262,01 € |
20.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
66,91 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/26 |
hygienické potreby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
480,51 € |
17.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
nákup - hygienické,čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
655,00 € |
17.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
196,47 € |
15.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/26 |
pedikérske služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
671,00 € |
14.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
Vyúčt.faktúra za elektrinu za marec |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
735,06 € |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Pikland, s.r.o. |
31409334 |
|
534,93 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
Rukavice Nitril 30 balíkov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
166,91 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
Servisné a revízne činnosti - 4/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
