| DFO0009/26 |
hygienické potreby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
363,97 € |
16.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
314,30 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
Norton 360 Premium na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
199,26 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
tónery do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
409,00 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
nákup - hygienické,čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
1 811,69 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
spotreba mat. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
118,00 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Porovnávacia mapa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
246,00 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
potraviny - knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
44,27 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
Servisné a revízne činnosti - 3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
spotreba elektriny 3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
616,06 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
295,62 € |
11.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
220,01 € |
11.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
aktualizácia softvéru - mesačné platby za marec |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
130,00 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/26 |
pedikerské služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
649,00 € |
10.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
233,55 € |
10.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
86,61 € |
10.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
264,62 € |
10.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
167,20 € |
10.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
397,15 € |
10.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
70,96 € |
10.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/26 |
doplatky na lieky klientkam |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
797,18 € |
05.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
305,25 € |
05.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
168,98 € |
05.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
84,12 € |
05.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
služby BOZP - OPP január-február |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
05.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
Vodné a stočné 2/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
363,39 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
CSEH GaZs Studio s. r. o. |
57360405 |
|
56,74 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
za právo užívania IS Cygnus 3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
496,28 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
283,63 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
04.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
