| DFB0233/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
273,01 € |
01.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
545,39 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
208,52 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
potraviny - zelenina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
13,09 € |
01.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/26 |
doplatky na lieky pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
1 272,45 € |
01.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
397,82 € |
21.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
312,84 € |
21.05.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
Kremačné služby neb.Kovácsovej S. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DOMINE DS s.r.o. |
46621300 |
|
843,56 € |
20.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
221,21 € |
20.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
106,03 € |
19.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
212,11 € |
19.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
odstránenie závad z ÚS výťahu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
1 756,56 € |
18.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
164,69 € |
18.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
nákup - tónery |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
191,58 € |
15.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
Vyúčt.faktúra za elektrinu za apríl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
665,13 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
381,61 € |
14.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Banchem, s.r.o. |
36227901 |
|
1 197,96 € |
13.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
Klimatizácia 2ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bartal-Trade s. r. o. -Klimamonter |
48106283 |
|
1 660,99 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
270,15 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
Servisné a revízne činnosti - 5/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
259,78 € |
12.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
159,57 € |
12.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
106,94 € |
12.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
nákup - hygienické,čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
1 112,02 € |
12.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/26 |
hygienické potreby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
560,31 € |
12.05.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/26 |
aktualizácia softvéru - mesačné platby za máj |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
130,00 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/26 |
doplatky na lieky pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
1 114,04 € |
11.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
232,39 € |
11.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
116,81 € |
11.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/26 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
332,98 € |
11.05.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
