| DFO0010/26 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
522,00 € |
27.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/26 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
662,07 € |
25.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/26 |
Nerezový stôl MAXIMA |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
S.K.GLASS - SIPOS KAROL |
32304544 |
|
273,89 € |
24.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/26 |
odsávačka NEW ASKIR s príslušenstvom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ELMED Piešťany, s. r. o. |
55502458 |
|
645,26 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/26 |
potraviny- suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
429,66 € |
24.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
161,59 € |
24.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
64,66 € |
24.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
290,96 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/26 |
darčekové poukážky zo SF |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
|
431,07 € |
23.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
167,98 € |
23.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
270,60 € |
23.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
263,30 € |
23.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/26 |
Obl.perník |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
20,73 € |
23.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
289,95 € |
23.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
208,53 € |
23.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
198,29 € |
23.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/26 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
346,46 € |
23.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/26 |
ohlásenie o vzniku odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
59,04 € |
19.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/26 |
rukavice Nitril |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
208,49 € |
19.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/26 |
hygienické potreby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
363,97 € |
16.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
314,30 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/26 |
Norton 360 Premium na rok 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
199,26 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/26 |
tónery do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
409,00 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/26 |
nákup - hygienické,čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
1 811,69 € |
16.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/26 |
spotreba mat. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
118,00 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/26 |
Porovnávacia mapa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
246,00 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
potraviny - knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
44,27 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
Servisné a revízne činnosti - 3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
spotreba elektriny 3/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
616,06 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
295,62 € |
11.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
