| DFB0281/26 |
oprava výstražného zariadenia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Roman Fridrich |
41111893 |
|
180,00 € |
23.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/26 |
pútnícky zájazd Cesta za vierou (2 klientky) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
1 176,00 € |
18.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
pútnický zájazd - doprovod(2 zamestnanci) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
1 176,00 € |
18.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/26 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
531,00 € |
17.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
203,05 € |
12.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
66,91 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/26 |
Vyúčt.faktúra za elektrinu za máj |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
507,66 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/26 |
Servisné a revízne činnosti - 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/26 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
CSEH GaZs Studio s. r. o. |
57360405 |
|
111,10 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/26 |
potvrdenie o zbere nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
54,61 € |
09.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/26 |
aktualizácia softvéru - mesačné platby za jún |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
130,00 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/26 |
za právo užívania IS Cygnus 6/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
496,28 € |
04.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
Vodné a stočné 5/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
1 107,11 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/26 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/26 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
282,34 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/26 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
vypracovanie posúdenia rizika v zmysle z. č.355/2007 Z.z. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr. Zuzana Novotná |
41893239 |
|
350,00 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
spotreba mat.na oplotenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Vidor Szabó - PRIMAX |
14061121 |
|
888,38 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
odber kuchynského odpadu za 5/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
03.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
Varná platňa 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
S.K.GLASS - SIPOS KAROL |
32304544 |
|
210,00 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
potraviny - knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
47,12 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
Odstránenie závad z revízie PO - has.prístrojV09 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
52,28 € |
02.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
428,98 € |
02.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
184,58 € |
02.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
106,40 € |
02.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/26 |
pedikérske služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
638,00 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
materiál na ergoterapiu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ANIMAL TRADE SK s. r. o. |
56052464 |
|
300,00 € |
01.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
529,15 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
Deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TRIO-D s r.o. |
43962351 |
|
246,00 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
80,52 € |
01.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
