| DFO0036/26 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
522,00 € |
07.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/26 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
157,74 € |
06.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/26 |
odborné a poradenské činnosti |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr. Zuzana Novotná |
41893239 |
|
75,00 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/26 |
za právo užívania IS Cygnus 10/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
496,28 € |
02.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/26 |
Rukavice Nitril |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
243,54 € |
01.10.2026 |
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/26 |
spotreba elektriny za október |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 199,15 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/26 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
66,91 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/26 |
Vodné a stočné 9/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
1 135,06 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/26 |
potraviny - knedle, buchty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
157,82 € |
01.10.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/26 |
darčekové kupóny zo SF |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
|
401,07 € |
23.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/26 |
doprovod klientov (Siófok) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TreeHarvest Kft. |
25390353 |
|
930,00 € |
21.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/26 |
pedikérske služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
638,00 € |
21.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/26 |
rekreácia pre klientky (Siófok) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TreeHarvest Kft. |
25390353 |
|
4 032,00 € |
21.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/26 |
torty pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
CSEH GaZs Studio s. r. o. |
57360405 |
|
159,90 € |
17.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/26 |
oprava dokl.DFB382/26(zaúčt.viacej o 0,05€) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
-0,05 € |
15.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/26 |
pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Banchem, s.r.o. |
36227901 |
|
1 144,92 € |
15.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/26 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
444,12 € |
14.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
235,37 € |
14.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/26 |
vyúčtovacia faktúra za elektrinu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
493,07 € |
11.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/26 |
hygienické potreby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Alžbeta Szokolová -TRILAK |
36918156 |
|
601,65 € |
11.09.2026 |
|
|
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/26 |
Servisné a revízne činnosti - 9/2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
504,30 € |
10.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/26 |
zdravotnícky materiál pre ošetrovací úsek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
325,44 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/26 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
298,92 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/26 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
262,53 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/26 |
spotreba maliarskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Alžbeta Szokolová -TRILAK |
36918156 |
|
134,81 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/26 |
nákup - hygienické,čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Alžbeta Szokolová -TRILAK |
36918156 |
|
841,15 € |
10.09.2026 |
|
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/26 |
aktualizácia softvéru - mesačné platby za september |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
130,00 € |
09.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/26 |
Skupinová supervízia dňa 2.9.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
191,00 € |
09.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/26 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Tünde Nagy |
56222297 |
|
522,00 € |
08.09.2026 |
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/26 |
služby BOZP - OPP júl-august |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
08.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
