| DFB0149/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,67 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
právo užívanie IS Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
477,19 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
služby Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
294,20 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
244,30 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Vodné a stočné 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
699,75 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
150,63 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
HENDI polietilénový mäs.klát |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
S.K.GLASS - SIPOS KAROL |
32304544 |
|
236,25 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
potraviny - knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
66,40 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
spotr.elektriny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 830,46 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
478,50 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
357,13 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
150,06 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
413,88 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
87,42 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
Evakuačná podložka 5 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
390,00 € |
31.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
pracie prášky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Banchem, s.r.o. |
36227901 |
|
232,47 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/25 |
pedikúra pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MARTA HERTA KOCSIS |
45261458 |
|
330,00 € |
28.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
60,02 € |
28.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
167,96 € |
28.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
nákup - hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
63,54 € |
27.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
zber nebezp. odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
58,67 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
267,23 € |
27.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Skupinová supervízia dňa 21.3.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr.Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
222,00 € |
25.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
207,54 € |
25.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
281,23 € |
25.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
193,32 € |
25.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
160,97 € |
24.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
