| DFB0078/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
379,71 € |
27.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
212,57 € |
26.02.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
240,13 € |
26.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
202,58 € |
25.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
267,26 € |
25.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
95,83 € |
25.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
oprava auta DS908FO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Zsolt Bernáth Autocenter Ber-vi |
40811611 |
|
187,26 € |
24.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
189,25 € |
24.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
161,43 € |
24.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
240,63 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
389,30 € |
19.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
241,39 € |
19.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
447,51 € |
19.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/25 |
hygienické potreby pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
686,59 € |
19.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
131,19 € |
18.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
265,56 € |
18.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Vyúčtovacia fakt. na spotr.elektriny za január |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
435,50 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
žiarovky do germicíd |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Wild Horse s.r.o. |
47557001 |
|
304,70 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
265,69 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
172,43 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
právo užívania IS Cygnus SK |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
477,19 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
149,25 € |
11.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
264,80 € |
11.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
94,26 € |
11.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
298,90 € |
11.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
279,65 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
187,40 € |
07.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
323,33 € |
06.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
