| DFB0112/25 |
Elektrická varná stolička |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
S.K.GLASS - SIPOS KAROL |
32304544 |
|
741,00 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
elektroda do defiblilátora |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
123,00 € |
18.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
358,57 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
antidekubitné matrace 6 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
888,00 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
248,55 € |
18.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
268,36 € |
18.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
125,17 € |
18.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
219,65 € |
18.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/25 |
Cleansing foam, Zinc oinment pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
363,69 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
60,52 € |
13.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Rukavice Nitril |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
416,72 € |
13.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
služby BOZP-OPP jan-febr. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
13.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
203,94 € |
13.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
381,23 € |
13.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
školenie - Ochrana pred zlým zaobchádzaním |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TATRA AKADÉMIA o.z. |
42142946 |
|
400,00 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
právo užívania IS Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
477,19 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
184,87 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
304,84 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
113,15 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
350,13 € |
11.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
výmena poťahov na stoličkách |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Iveta Nagy |
56532806 |
|
385,00 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
vyúčtovacia fakt.za elektrinu 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
283,76 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
služby - servisné a revízne činnosti 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
07.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
193,89 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/25 |
doplatky na lieky klientom |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
954,60 € |
06.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
268,69 € |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
1 809,32 € |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/25 |
hygienické potreby pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
659,53 € |
06.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
439,44 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
219,01 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
