| DFB0264/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
189,50 € |
12.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
252,40 € |
09.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
155,78 € |
09.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
vyúčt.faktúra za elektrinu-dobropis |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
644,94 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
269,09 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
877,14 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/25 |
hygienické potreby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
723,71 € |
06.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
Servisné a revízne činnosti za jún |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
05.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
285,02 € |
05.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
odber kuchynského odpadu za 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,96 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
služby Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
464,00 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
280,86 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
406,33 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
81,14 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
196,48 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/25 |
doplatky na lieky klientkám |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
1 154,28 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
spotreba elektriny 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 830,46 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Pikland, s.r.o. |
31409334 |
|
728,43 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
Vodné a stočné 5/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
628,75 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
potraviny - knedle, parené buchty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
147,32 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
právo užívania IS Cygnus 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
477,19 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/25 |
prateľné podložky so záložkami pre klientky (52 ks) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
UNTRACO SR - Ing.Peter Prívracký |
33764956 |
|
623,61 € |
03.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
394,30 € |
03.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
Kontrolné a kalibračné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Melav, s.r.o. |
47756012 |
|
36,90 € |
30.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
244,28 € |
30.05.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
152,34 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
199,40 € |
29.05.2025 |
|
|
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
