| DFB0479/25 |
Posteľ TAURUS -10 ks, nočný stolík - 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
12 230,00 € |
14.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
128,52 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
323,28 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
118,09 € |
14.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
258,96 € |
13.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
Vyúčt.faktúra za elektrinu 15.9.-30.9.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
685,07 € |
10.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
Kancelárske kreslo Stairs béžová - 2ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
279,21 € |
10.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
obrusovina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
97,17 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
mat.na opravu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
355,47 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
177,46 € |
10.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/25 |
hygienické potreby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
597,53 € |
10.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
Servisné a revízne činnosti za október |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
341,90 € |
09.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
291,80 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
289,34 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
376,31 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
161,96 € |
08.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
931,55 € |
08.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
za právo užívania IS Cygnus 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
477,19 € |
07.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/25 |
doplatky na lieky klientkam |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
1 119,24 € |
07.10.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/25 |
Vodné a stočné 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
794,40 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
spotreba elektriny 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
738,00 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
Štvorcový stôl - TANIA atyp. 8 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
2 072,00 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
odber kuchynského odpadu za 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
potvrdenie o zbere nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
54,37 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
151,08 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,19 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
06.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
06.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
Vyúčt.faktúra za elektrinu-dobropis |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 253,63 € |
06.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
