| DFB0162/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
275,04 € |
11.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
kurz prvej pomoci pre zamestnancov dňa 04.04.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ÚzS Slovenský Červený kríž |
00415944 |
|
200,00 € |
09.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
350,69 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
521,07 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
208,21 € |
09.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/25 |
dávkovač liekov pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
241,92 € |
09.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/25 |
doplatky na lieky klientkám |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
726,10 € |
09.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TRIO-D s r.o. |
43962351 |
|
246,00 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/25 |
torty pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
136,85 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
159,70 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
115,55 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
139,80 € |
08.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
potraviny - cukrárenske výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
265,19 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
kadernícke služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
371,00 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,67 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
právo užívanie IS Cygnus |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
477,19 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
služby Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
294,20 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
244,30 € |
03.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Vodné a stočné 3/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
699,75 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
150,63 € |
02.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
HENDI polietilénový mäs.klát |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
S.K.GLASS - SIPOS KAROL |
32304544 |
|
236,25 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
potraviny - knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
66,40 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
spotr.elektriny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 830,46 € |
02.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
478,50 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
357,13 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
150,06 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
413,88 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
