| DFB0510/25 |
spotreba elektriny 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
738,00 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
309,64 € |
03.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0508/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
201,10 € |
31.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0507/25 |
nákup - hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
63,54 € |
30.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0506/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
230,09 € |
29.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
Deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TRIO-D s r.o. |
43962351 |
|
246,00 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
tónery do tlačiarní |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
704,62 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0505/25 |
oprava kosačky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AUTO-AKU Borbély Ladislav |
30368952 |
|
93,00 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
82,65 € |
28.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
Program podpory zdravia 23.9.2025, zážitkový pobyt psychohygieny 21-22.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
1 050,00 € |
28.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0504/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
240,14 € |
28.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0502/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
267,51 € |
28.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
192,18 € |
28.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
Mobilný elektrický dvihák TALOS II |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
799,00 € |
24.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
318,74 € |
24.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
396,62 € |
22.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
237,03 € |
22.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
362,44 € |
21.10.2025 |
|
|
25.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
329,10 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
154,10 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
373,42 € |
21.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/25 |
tlačiareň Brother MFC čb laser |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
278,00 € |
17.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
306,27 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
176,63 € |
17.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
363,16 € |
16.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/25 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
186,02 € |
15.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/25 |
cukrárenské výrobky pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
127,33 € |
15.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/25 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
450,00 € |
15.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
145,88 € |
15.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
odpadový kôs 10 lit.2 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MIRDO, s.r.o. |
45503508 |
|
60,00 € |
14.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
