| DFB0533/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
119,95 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/25 |
za prečistenie odpadovej šachty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
VATV s.r.o |
47599456 |
|
120,00 € |
11.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/25 |
posteľná plachta 100 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 003,68 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/25 |
služby BOZP - OPP sept.-okt. |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
Servisné a revízne činnosti za november |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
211,98 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/25 |
pracie prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Banchem, s.r.o. |
36227901 |
|
1 807,60 € |
11.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/25 |
doplatky na lieky klientkam |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
806,16 € |
11.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/25 |
pedikérske služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
616,00 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/25 |
nákup - hygienické,čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
1 165,07 € |
07.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/25 |
za právo užívania IS Cygnus 11/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
477,19 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/25 |
svchálenie odborného podujatia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
150,00 € |
06.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
290,03 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/25 |
hyg.potreby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
604,99 € |
06.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
251,28 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
344,97 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
119,76 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/25 |
ročná podpora na rok 2026 pre webové sídlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mgr.Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
350,00 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/25 |
odber kuchynského odpadu za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/25 |
Vodné a stočné 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
726,78 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/25 |
potraviny - knedle, parené buchty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
170,17 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/25 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,14 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/25 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
543,12 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/25 |
na základe zmluvy o spolupráci - Hardwer Ámos vision (informačná tabuľa) |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
inpublic group s.r.o. |
24852317 |
|
1 390,00 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/25 |
hosting dsslehnice_sk_1 od 28.11205 do 28.11.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
44,13 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0515/25 |
doména dsslehnice 01.12.2025-01.12.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Websupport,s.r.o. |
36421928 |
|
20,79 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0509/25 |
nákup uterákov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
463,10 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/25 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
157,86 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
