| DFB0316/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
326,36 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
382,41 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
165,61 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
náklady spojené s výmenou regulátora tlaku plynu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 946,11 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
za právo užívania IS Cygnus 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
477,19 € |
07.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
151,14 € |
07.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
304,70 € |
07.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
195,69 € |
07.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
295,50 € |
07.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/25 |
doplatky na lieky klientkam |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ARTEON s.r.o |
36364304 |
|
944,54 € |
07.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
148,93 € |
07.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/25 |
hygienické potreby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Szokolová A -Trilak |
36918156 |
|
783,20 € |
07.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,53 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/25 |
služby Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
775,65 € |
04.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
služby BOZP - OPP máj-jún |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Ing. Klára Lászlóová - ABT, TPO |
43125981 |
|
400,00 € |
04.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
spotreba elektriny 7/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 830,46 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
Vodné a stočné 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
638,90 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
potraviny - knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
22,13 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
121,90 € |
02.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
61,97 € |
02.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
36,71 € |
02.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
364,10 € |
02.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
Počítač Inter Core, monitor WiewSonic |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
577,20 € |
27.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
Asus Vivobook |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
519,31 € |
27.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Počítač Inter Core |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
418,22 € |
27.06.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
596,61 € |
27.06.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
Pivný set 3 dielny 10 kusov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
1 199,90 € |
26.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0022/25 |
Polohovateľné kreslo - Marošová Emília |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
1 140,00 € |
26.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
