| DFB0064/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
131,19 € |
18.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
265,56 € |
18.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
Vyúčtovacia fakt. na spotr.elektriny za január |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
435,50 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
žiarovky do germicíd |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Wild Horse s.r.o. |
47557001 |
|
304,70 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
|
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
265,69 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
172,43 € |
13.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
právo užívania IS Cygnus SK |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
477,19 € |
11.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
149,25 € |
11.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
264,80 € |
11.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
94,26 € |
11.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
298,90 € |
11.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/25 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
279,65 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
187,40 € |
07.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
323,33 € |
06.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
odber kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
servisné a revízne činnosti 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
05.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,25 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
služby Magio TV, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
05.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
414,82 € |
05.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
247,57 € |
05.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
253,86 € |
05.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
101,31 € |
05.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
potraviny - zelenina, ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
215,84 € |
05.02.2025 |
|
|
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Vodné, stočné 1/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
682,85 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
potraviny - parené buchty |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
167,61 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/25 |
Kadernícke služby pre klientov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
406,00 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
spotreba elektriny 2/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 826,21 € |
03.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
227,44 € |
03.02.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
