| DFB0347/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
232,23 € |
31.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
167,89 € |
31.07.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
Deratizácia |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TRIO-D s r.o. |
43962351 |
|
246,00 € |
25.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
193,00 € |
25.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
76,09 € |
24.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
331,36 € |
24.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/25 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
513,00 € |
23.07.2025 |
|
|
26.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
oprava chlad.boxu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TIBIFRIG - Tibor Fehér |
17733197 |
|
1 592,85 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
264,80 € |
22.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
280,51 € |
22.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
88,87 € |
22.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
353,92 € |
21.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
potrviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
133,45 € |
21.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
323,66 € |
21.07.2025 |
|
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
materiál na opravu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Diego DS, s.r.o. |
50305433 |
|
249,17 € |
18.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/25 |
vyšetrenie z odberu - Húsvéthová Regina |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Unilabs Slovensko, s. r. o. |
31647758 |
|
113,91 € |
17.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/25 |
darčekové poukážky zo SF |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Up Déjeuner, s.r.o |
53528654 |
|
461,07 € |
16.07.2025 |
|
|
19.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
264,63 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
193,96 € |
16.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
308,54 € |
16.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
38,75 € |
16.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
314,07 € |
16.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
vyúčt.faktúra za elektrinu-dobropis |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
883,19 € |
14.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
nákup - hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. |
36226947 |
|
60,96 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
potraviny - pekárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
367,87 € |
11.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
344,48 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
165,69 € |
09.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
odber kuchynského odpadu za 6/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
308,81 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
Servisné a revízne činnosti za júl |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Veolia Energia Slovensko, a.s. |
35702257 |
|
499,38 € |
08.07.2025 |
|
|
12.07.2025 |
|
|
Faktúra |
