| DFB0464/25 |
za právo užívania IS Cygnus 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
477,19 € |
07.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/25 |
Vodné a stočné 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Záp.vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
794,40 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
spotreba elektriny 10/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
738,00 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
Štvorcový stôl - TANIA atyp. 8 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
2 072,00 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
odber kuchynského odpadu za 9/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
potvrdenie o zbere nebezp.odpadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
PolyStar, s.r.o. |
36552119 |
|
54,37 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
potraviny - studená kuchyňa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Filo Vojtech, s.r.o. |
47439246 |
|
151,08 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
služby pevnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,19 € |
06.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
služby mobilnej siete |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,60 € |
06.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
služby - Magio, internet |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
57,13 € |
06.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0445/25 |
Licencia na update softvéru za 25.9.2025-24.3.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Allio s.r.o. |
35776684 |
|
147,60 € |
01.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
potraviny - knedle |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabdi, s. r. o. |
56448619 |
|
42,42 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0443/25 |
odborný seminár |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek |
37999991 |
|
25,00 € |
26.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/25 |
Odpadový kôs 20lit.- 4 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MIRDO, s.r.o. |
45503508 |
|
175,00 € |
25.09.2025 |
|
|
27.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/25 |
torty pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
127,33 € |
25.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/25 |
Štvorcový stôl - TANIA atyp. 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
2 590,00 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/25 |
výmena vchodových dverí do átria |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
ZOL-PLAST s.r.o. |
52128032 |
|
1 654,62 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/25 |
Chladnička BEKO |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
498,91 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0431/25 |
potraviny - mäso a mäsové výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Bognár Mäso, s. r. o. |
52908542 |
|
383,20 € |
18.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/25 |
potraviny - zelenina,ovocie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NARIAS s.r.o. |
51095416 |
|
279,93 € |
18.09.2025 |
|
|
11.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/25 |
potraviny - cukrárenské výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Gabriel Cseh - Výroba cukr. a pek. výrobkov |
40557154 |
|
191,96 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/25 |
potraviny - mrazené výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
TASHY Agrotrade s.r.o. |
17638135 |
|
389,06 € |
17.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
Počítač Inter Core |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
418,22 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
Počítač Inter Core |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
418,22 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/25 |
Tlačiareň Brother color |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
o.zone s.r.o. |
47133686 |
|
389,00 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/25 |
kadernícke služby pre klientky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
LUARI, s.r.o. |
36773239 |
|
495,00 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/25 |
kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
Pikland, s.r.o. |
31409334 |
|
127,99 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/25 |
potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
|
366,63 € |
16.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0426/25 |
potraviny - mliečne výrobky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
87,82 € |
16.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/25 |
potraviny - suché potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Lehnice |
31875114 |
NITRAZDROJ, a.s. |
34098593 |
|
407,22 € |
16.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
